Faktúry mesta

Faktúra za korektúru Novobanských novín 12/2020 Položky: Faktúra za korektúru Novobanských novín 12/2020, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,

Faktúra za vypracovanie územného plánu Mesta Nová Baňa Položky: Faktúra za vypracovanie územného plánu Mesta Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 3600.00 Eur,

Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na elektrickej inštalácii KD Štále Položky: Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na elektrickej inštalácii KD Štále, 1.000000 ks, Suma položky 145.00 Eur,

Faktúra za spracovanie žiadosti v rámci Envirofondu, rekonštrukcia existujúcej stokovej siete Položky: Faktúra za spracovanie žiadosti v rámci Envirofondu, rekonštrukcia existujúcej stokovej siete, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,

Faktúra za jedálne kupóny - 765 ks, zľava -45,90 eur Položky: Faktúra za jedálne kupóny - 765 ks, zľava -45,90 eur, 1.000000 ks, Suma položky 3014.10 Eur,

Faktúra za overenie KUZ za rok 2019 Položky: Faktúra za overenie KUZ za rok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,

Vyúčtovanie plynomeru Kolibská cesta 6232 - 01.01.2020-01.12.2020 Položky: Vyúčtovanie plynomeru Kolibská cesta 6232 - 01.01.2020-01.12.2020, 1.000000 ks, Suma položky 372.30 Eur, Vyúčtovanie plynomeru Kolibská cesta 6232 - 01.01.2020-01.12.2020, 1.000000 ks, Suma položky 748.30 Eur,

Faktúra za elektromontážne práce a dodávky Položky: Faktúra za elektromontážne práce a dodávky, 1.000000 ks, Suma položky 5312.76 Eur,

Faktúra za tovar: požiarnik na rok 2021 Položky: Faktúra za tovar: požiarnik na rok 2021, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,

Faktúra za spracovanie záverečnej monitorovacej správy v rámci projektu Položky: Faktúra za spracovanie záverečnej monitorovacej správy v rámci projektu, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,

Faktúra za spracovanie žiadostí o platbu v rámci projektu Položky: Faktúra za spracovanie žiadostí o platbu v rámci projektu, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,

Faktúra za OSO pre obstarávanie ÚPN Nová Baňa Položky: Faktúra za OSO pre obstarávanie ÚPN Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 850.00 Eur,

Faktúra za poštové služby za november 2020 Položky: Faktúra za poštové služby za november 2020, 1.000000 ks, Suma položky 752.05 Eur,

Faktúra za vykonanie periodickej revízie a vypracovanie správy z OPaOS na ulici Kalvárska Položky: Faktúra za vykonanie periodickej revízie a vypracovanie správy z OPaOS na ulici Kalvárska, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,

Faktúra za výrobu propagačného videa Položky: Faktúra za výrobu propagačného videa, 1.000000 ks, Suma položky 1300.00 Eur,

Faktúra za vodné, stočné za rok 2020 Položky: Faktúra za vodné, stočné za rok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 121.90 Eur,

Faktúra za vykonanie prác a opartrení proti vyliatiu potoka na Mariánskej ulici Položky: Faktúra za vykonanie prác a opartrení proti vyliatiu potoka na Mariánskej ulici, 1.000000 ks, Suma položky 2840.00 Eur,

Faktúra za žalúzie Cisso s montážou Položky: Faktúra za žalúzie Cisso s montážou, 1.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur,

Faktúra za vykonanie prác na odvodnení šachty na ulici Kamenárska Položky: Faktúra za vykonanie prác na odvodnení šachty na ulici Kamenárska, 1.000000 ks, Suma položky 1830.00 Eur,

Faktúra za zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, zákonný poplatok Položky: Faktúra za zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 7303.87 Eur,

Faktúra za prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL - november 2020 Položky: Faktúra za prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL - november 2020, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,

Faktúra za VK mesta - ČOV Tajch za november 2020 Položky: Faktúra za VK mesta - ČOV Tajch za november 2020, 1.000000 ks, Suma položky 399.40 Eur,

Faktúra za opravu digitálneho klavíra obradná sieň Položky: Faktúra za opravu digitálneho klavíra obradná sieň, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,

Faktúra za odobraté desiaty,obedy a olovranty predškolákov za mesiac november 2020 Položky: Faktúra za odobraté desiaty,obedy a olovranty predškolákov za mesiac november 2020, 1.000000 ks, Suma položky 1028.40 Eur,

Faktúra za označenie a popis Položky:

Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na el. inštalácii v kine VATRA Položky: Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na el. inštalácii v kine VATRA, 1.000000 ks, Suma položky 301.50 Eur,

Faktúra za sociálny taxík za mesiac november 2020 Položky:

Faktúra za sociálny taxík za mesiac november 2020 Položky:

Faktúra za vyúčtovanie komis Položky:

Faktúra za telekomunikačné služby Položky: Faktúra za telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 244.98 Eur,