Faktúry mesta

Opravný doklad k Fa č. 3352210001 - Zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad, zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad Položky: Opravný doklad k Fa č. 3352210001 - Zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad, zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, 1.000000 ks, Suma položky 192.67 Eur,

Predplatné časopisu - ÚČTO.ROPO A OBCÍ Štandard Položky: Predplatné časopisu - ÚČTO.ROPO A OBCÍ Štandard, 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur,

Faktúra za ONEPL+ROUT IP - 01.1.2021 - 31.1.2021 Položky: Faktúra za ONEPL+ROUT IP - 01.1.2021 - 31.1.2021, 1.000000 ks, Suma položky 0.03 Eur,

Respirátor FFP2, Evo care smart mask FFP3, overal XL, overal XXL Položky: Respirátor FFP2, Evo care smart mask FFP3, overal XL, overal XXL, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, Respirátor FFP2, Evo care smart mask FFP3, overal XL, overal XXL, 1.000000 ks, Suma položky 2152.00 Eur,

Faktúra za vypracovanie zdravotného posudku občana. Položky:

Mesačný poplatok za obdobie 10.2.2021-9.3.2021 (Go65, Go20, Go Biznis, Go20, Go30) Položky:

Skríningové testovanie občanov dňa 5.2.2021 - 2150,00 eur, dňa 6.2.2021 - 3675,00 eur. Práce vykonané na základe Zmluvy Položky: Skríningové testovanie občanov dňa 5.2.2021 - 2150,00 eur, dňa 6.2.2021 - 3675,00 eur. Práce vykonané na základe Zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 5825.00 Eur,

Zaplatenie pohľadávky s príslušenstvom (trovy súdneho exekútora - 81,46 eur, DPH 20% - 16,29 eur = spolu 97,75 eur) - povinný FABIAN Milan Položky:

Účastnícky poplatok - webinár Enviromentálne delikty / ISOH 23.2.2021 Zúčastní sa Mgr. Jauschová Erika Položky: Účastnícky poplatok - webinár Enviromentálne delikty / ISOH 23.2.2021 Zúčastní sa Mgr. Jauschová Erika, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,

Rodný list 300 ks, Sobášny list 300 ks, Úmrtný list 500 ks, Žiadosť o uzavretie manželstva 200 ks + balné Položky: Rodný list 300 ks, Sobášny list 300 ks, Úmrtný list 500 ks, Žiadosť o uzavretie manželstva 200 ks + balné, 1.000000 ks, Suma položky 131.40 Eur,

Opravný doklad k Fa č. 3352200077 - Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok Položky: Opravný doklad k Fa č. 3352200077 - Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 252.01 Eur,

Faktúra za tlač Novobanských novín 2/2021, recyklačný poplatok Položky: Faktúra za tlač Novobanských novín 2/2021, recyklačný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,

webhosting mmpnovabana.sk, 22.01.2021 - 21.01.2022 (podpora HTTPS na doméne SNI) Položky:

Doména mmpnovabana.sk, 22.01.2021 - 21.01.2022 Položky:

Poštové služby za mesiac január 2021 Položky: Poštové služby za mesiac január 2021, 1.000000 ks, Suma položky 443.00 Eur,

Faktúra za vodné, stočné, zrážky- Námestie slobody 2, obdobie 27.11.2020- 05.02.2021 Položky:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.1.2021-31.1.2021, Osvety 9, FT vyúčtovanie spotreby 100,36 eur, uhradené -84,00 eur, nedoplatok 16,36 eur Položky:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.1.2021-31.1.2021, Námestie slobody 1, MOP vyúčtovanie spotreby 109,55 eur, uhradené -111,00 eur, preplatok -1,45 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.1.2021-31.1.2021, Námestie slobody 1, MOP vyúčtovanie spotreby 109,55 eur, uhradené -111,00 eur, preplatok -1,45 eur, 1.000000 ks, Suma položky -1.45 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.1.2021-31.1.2021, Nábrežná 21, MOP vyúčtovanie spotreby 17,70 eur, uhradené -68,00 eur, preplatok -50,30 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.1.2021-31.1.2021, Nábrežná 21, MOP vyúčtovanie spotreby 17,70 eur, uhradené -68,00 eur, preplatok -50,30 eur, 1.000000 ks, Suma položky -50.30 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.1.2021-31.1.2021, Kolibská cesta 232, KD vyúčtovanie spotreby 25,28 eur, uhradené -27,00 eur, preplatok -1,72 eur Položky:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.1.2021-31.1.2021, Bernolákova 11,MOP vyúčtovanie spotreby 74,60 eur, uhradené -72,00 eur, nedoplatok 2,60 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.1.2021-31.1.2021, Bernolákova 11,MOP vyúčtovanie spotreby 74,60 eur, uhradené -72,00 eur, nedoplatok 2,60 eur, 1.000000 ks, Suma položky 2.60 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.1.2021-31.1.2021, Bernolákova 11, FL vyúčtovanie spotreby 94,28 eur, uhradené -101,00 eur, preplatok -6,72 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.1.2021-31.1.2021, Bernolákova 11, FL vyúčtovanie spotreby 94,28 eur, uhradené -101,00 eur, preplatok -6,72 eur, 1.000000 ks, Suma položky -6.72 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.1.2021-31.1.2021, Bernolákova 11, VE vyúčtovanie spotreby 102,00 eur, uhradené -90,00 eur, nedoplatok 12,00 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.1.2021-31.1.2021, Bernolákova 11, VE vyúčtovanie spotreby 102,00 eur, uhradené -90,00 eur, nedoplatok 12,00 eur, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.1.2021-31.1.2021, Bernolákova 13, vyúčtovanie spotreby 21,38 eur, uhradené -45,00 eur, preplatok -23,62 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.1.2021-31.1.2021, Bernolákova 13, vyúčtovanie spotreby 21,38 eur, uhradené -45,00 eur, preplatok -23,62 eur, 1.000000 ks, Suma položky -23.62 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.1.2021-31.1.2021, Bernolákova 3, vyúčtovanie spotreby 320,75 eur, uhradené -248,00 eur, nedoplatok 72,75 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.1.2021-31.1.2021, Bernolákova 3, vyúčtovanie spotreby 320,75 eur, uhradené -248,00 eur, nedoplatok 72,75 eur, 1.000000 ks, Suma položky 72.75 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.1.2021-31.1.2021, Námestie slobody 1, vyúčtovanie spotreby 359,33 eur, uhradené -1226,00 eur, preplatok -866,67 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.1.2021-31.1.2021, Námestie slobody 1, vyúčtovanie spotreby 359,33 eur, uhradené -1226,00 eur, preplatok -866,67 eur, 1.000000 ks, Suma položky -866.67 Eur,

Faktúra za vodné - Tajch, obdobie 26.11.2020- 04.02.2021 Položky:

Faktúra za vodné - Banícke námestie 1, obdobie 26.11.2020- 04.02.2021 Položky: Faktúra za vodné - Banícke námestie 1, obdobie 26.11.2020- 04.02.2021, 1.000000 ks, Suma položky 17.29 Eur,

Faktúra za vodné - Kolibská cesta 232, obdobie 26.11.2020- 04.02.2021 Položky:

faktúra za vodné a stočné - Bernolákova 1355 - od 27.11.2020 do 05.02.2021 Položky: faktúra za vodné a stočné - Bernolákova 1355 - od 27.11.2020 do 05.02.2021, 1.000000 ks, Suma položky 99.23 Eur,