Nová Baňa 
Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 19/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur, | |||
| Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 11.88 € | 19.1.2018 | ||
| 18/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 116.52 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 116.52 € | 19.1.2018 | ||
| 17/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur, | |||
| Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 11.88 € | 19.1.2018 | ||
| 16/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 328.70 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 328.70 € | 19.1.2018 | ||
| 15/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 95.42 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 95.42 € | 19.1.2018 | ||
| 14/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 42.70 Eur, | |||
| K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 42.70 € | 19.1.2018 | ||
| 13/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 33.16 Eur, | |||
| Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 33.16 € | 19.1.2018 | ||
| 12/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 93.50 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 93.50 € | 15.1.2018 | ||
| 11/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 251.64 Eur, | |||
| K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 251.64 € | 15.1.2018 | ||
| 10/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 904.62 Eur, | |||
| Bohuš Šesták - veľkosklad ,
IČO: 30109809 Vodárenská 343 2, 92401 Galanta | 904.62 € | 15.1.2018 | ||
| 9/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 449.82 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 449.82 € | 10.1.2018 | ||
| 8/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 110.53 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 110.53 € | 10.1.2018 | ||
| 7/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 55.14 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 55.14 € | 10.1.2018 | ||
| 6/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 148.61 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 148.61 € | 10.1.2018 | ||
| 5/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: 1.000000 ks, Suma položky 146.07 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 146.07 € | 10.1.2018 | ||
| 4/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 34.81 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 34.81 € | 10.1.2018 | ||
| 3/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby MŠ Nábrežná, ET Kolibská, ET Štúrova Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 100.58 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 100.58 € | 10.1.2018 | ||
| 2/2018 | faktúra za odber kuchynského odpadu: ŠJ Nábrežná, Štúrova, ŠJ Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur, | |||
| INTA, s.r.o.,
IČO: 34129863 Rybárska 758 18, 91101 Trenčín | 86.40 € | 10.1.2018 | ||
| 1/2018 | Jedalenské stoly + doprava + montáž ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 334.00 Eur, Katarína Mošková, Zlaté Moravce, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, | |||
| Beňo Dušan - SPOL,
IČO: 37147374 Hrabičov 261, 96678 Hrabičov | 369.00 € | 10.1.2018 | ||