Faktúry Mš Nábrežná
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
608/2020 | Faktúra za prac. obuv pre pedagog. zamestnancov - MŠ Nábrežná, ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 407.00 Eur, | |||
Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 407.00 € | 29.12.2020 | ||
607/2020 | Faktúra za kancelárske potreby - ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 54.60 Eur, | |||
ELEKTRONIX, s.r.o. ,
IČO: 45409129 Brehy 390, 96801 Brehy | 54.60 € | 29.12.2020 | ||
606/2020 | Faktúra za germicidne lapmy, žehličku,práčku , konvicu, karcher čistič a ost .- MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 925.85 Eur, | |||
ELEKTRONIX, s.r.o. ,
IČO: 45409129 Brehy 390, 96801 Brehy | 925.85 € | 29.12.2020 | ||
605/2020 | Faktúra za výkresy, farebný papier - MŠ Nábrežná - predškoláci Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 219.00 Eur, | |||
ELEKTRONIX, s.r.o. ,
IČO: 45409129 Brehy 390, 96801 Brehy | 219.00 € | 29.12.2020 | ||
604/2020 | Faktúra za výkresy, far. papiere, ost. ET Kolibská - predškoláci Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, | |||
ELEKTRONIX, s.r.o. ,
IČO: 45409129 Brehy 390, 96801 Brehy | 250.00 € | 29.12.2020 | ||
603/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 148.26 Eur, | |||
COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 148.26 € | 28.12.2020 | ||
602/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 150.90 Eur, | |||
COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 150.90 € | 28.12.2020 | ||
601/2020 | Faktúra za materiál na opravu budovy - ET Štúrova Položky: Pelety na sklade MŠ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 1260.00 Eur, | |||
Randis Matej,
IČO: 50071912 Brehy 242, 96801 Brehy | 1260.00 € | 22.12.2020 | ||
600/2020 | Faktúra za opravu poklopu - MŠ Nábrežná Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, | |||
Randis Matej,
IČO: 50071912 Brehy 242, 96801 Brehy | 70.00 € | 22.12.2020 | ||
599/2020 | Faktúra za videovrátnikov, montážne práce a ost. - MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 308.64 Eur, Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1044.00 Eur, | |||
Sakira, s.r.o,
IČO: 50783050 Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa | 1352.64 € | 21.12.2020 | ||
598/2020 | Faktúra za skrinky na knihy - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 395.00 Eur, | |||
Interiér - exteriér štúdio, s.r.o. ,
IČO: 36648825 Kamenárska 70, 96801 Nová Baňa | 395.00 € | 21.12.2020 | ||
597/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 514.07 Eur, | |||
Nagy Loránt - NARIAS,
IČO: 47514248 Topoľníky 343 40, 93011 Topoľníky | 514.07 € | 21.12.2020 | ||
596/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 15.39 Eur, | |||
LUNYS, s.r.o.,
IČO: 36472549 Hlavná 4512 96, 05801 Poprad | 15.39 € | 21.12.2020 | ||
595/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 55.02 Eur, | |||
PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 55.02 € | 21.12.2020 | ||
594/2020 | Faktúra za drobný inventár - príbory, taniere, termonádoby a iné ... ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1201.85 Eur, | |||
Berndorf Sandrik s.r.o.,
IČO: 36639893 Bystrická 1571, 96681 Žarnovica | 1201.85 € | 18.12.2020 | ||
593/2020 | Faktúra za taniere, gastronádoby - ŠJ Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 297.60 Eur, | |||
Berndorf Sandrik s.r.o.,
IČO: 36639893 Bystrická 1571, 96681 Žarnovica | 297.60 € | 18.12.2020 | ||
592/2020 | Faktúra za taniere, hrnčeky - ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 215.04 Eur, | |||
Berndorf Sandrik s.r.o.,
IČO: 36639893 Bystrická 1571, 96681 Žarnovica | 215.04 € | 18.12.2020 | ||
591/2020 | Faktúra za odber kuch. odpadu - ŠJ Nábrežná, ŠJ Štúrova, ŠJ Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur, | |||
INTA, s.r.o.,
IČO: 34129863 Rybárska 758 18, 91101 Trenčín | 115.20 € | 18.12.2020 | ||
590/2020 | Faktúra učebné pomôcky a hračky - MŠ Nábrežná - predškoláci Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 552.92 Eur, | |||
Hravá škôlka,
IČO: 47802278 Krompašská 510/0 96, 04011 Košice-Pereš | 552.92 € | 18.12.2020 | ||
589/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 99.50 Eur, | |||
PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 99.50 € | 18.12.2020 | ||
588/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 51.12 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 51.12 € | 18.12.2020 | ||
587/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 205.45 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 205.45 € | 18.12.2020 | ||
586/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 153.57 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 153.57 € | 18.12.2020 | ||
585/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 67.00 € | 18.12.2020 | ||
584/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 330.33 Eur, | |||
Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 330.33 € | 18.12.2020 | ||
583/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 68.63 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 68.63 € | 18.12.2020 | ||
582/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 156.24 Eur, | |||
Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 156.24 € | 18.12.2020 | ||
581/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobil MŠ Nábrežná Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 23.18 Eur, | |||
T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 23.18 € | 18.12.2020 | ||
580/2020 | Faktúra za interiérové horizontálne žalúzie v počte 27 ks - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1671.60 Eur, | |||
Kavecký žalúzie,
IČO: 44713975 Strojárska 359, 96601 Hliník nad Hronom | 1671.60 € | 18.12.2020 | ||
579/2020 | Faktúra za prednášku - problémy v sluchovom spracovávaní- MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | |||
BALANS poradňa zdravého vývinu,
IČO: 43747060 ČSA 263/56, 96701 Kremnica | 60.00 € | 18.12.2020 |