Faktúry Mš Nábrežná
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
454/2021 | Faktúra za el.energiu - nedoplatok ET Kolibská 09/2021 Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 14.21 Eur, | |||
Energie2,
IČO: 46113177 Lazaretská 0 3a, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 14.21 € | 28.10.2021 | ||
453/2021 | Faktúra za el.energiu - nedoplatok MŠ Nábrežná 09/2021 Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 89.34 Eur, | |||
Energie2,
IČO: 46113177 Lazaretská 0 3a, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 89.34 € | 28.10.2021 | ||
452/2021 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 27.22 Eur, | |||
LUNYS, s.r.o.,
IČO: 36472549 Hlavná 4512 96, 05801 Poprad | 27.22 € | 28.10.2021 | ||
451/2021 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 21.52 Eur, | |||
LUNYS, s.r.o.,
IČO: 36472549 Hlavná 4512 96, 05801 Poprad | 21.52 € | 28.10.2021 | ||
450/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 194.17 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 194.17 € | 28.10.2021 | ||
449/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 47.67 Eur, | |||
PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 47.67 € | 28.10.2021 | ||
448/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 692.06 Eur, | |||
Nagy Loránt - NARIAS,
IČO: 47514248 Topoľníky 343 40, 93011 Topoľníky | 692.06 € | 28.10.2021 | ||
447/2021 | Faktúra za Limited PAM - IV.štvrťrok 2021 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 79.38 Eur, | |||
Softip,
IČO: 36785512 Galvaniho 7, 82104 Bratislava-Ružinov | 79.38 € | 28.10.2021 | ||
446/2021 | Faktúra za el.energiu - preplatok ET Kolibská 8/2021 Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky -6.80 Eur, | |||
Energie2,
IČO: 46113177 Lazaretská 0 3a, 81104 Bratislava-Staré Mesto | -6.80 € | 28.10.2021 | ||
445/2021 | Faktúra za el.energiu - preplatok MŠ Nábrežná 08/2021 Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky -160.45 Eur, | |||
Energie2,
IČO: 46113177 Lazaretská 0 3a, 81104 Bratislava-Staré Mesto | -160.45 € | 28.10.2021 | ||
444/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 78.96 Eur, | |||
Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 78.96 € | 22.10.2021 | ||
443/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 132.68 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 132.68 € | 22.10.2021 | ||
442/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 110.75 Eur, | |||
EDEN ,
IČO: 34789871 Priemyselná 2443, 96301 Krupina | 110.75 € | 22.10.2021 | ||
441/2021 | Faktúra za konvektomat Redfox, kondenzačný digestor a elektrický varný kotol a príslušenstvo - ŠJ Nábrežná Položky: Obst.strojnych hmot.investicii, 1.000000 ks, Suma položky 10321.52 Eur, | |||
GASTRO-HAAL s.r.o.,
IČO: 31435076 Považská 16, 94067 Nové Zámky | 10321.52 € | 22.10.2021 | ||
440/2021 | Faktúra za kombinovaný kuchynský robot a príslušenstvo - ŠJ Nábrežná Položky: Obst.strojnych hmot.investicii, 1.000000 ks, Suma položky 4539.72 Eur, | |||
GASTRO-HAAL s.r.o.,
IČO: 31435076 Považská 16, 94067 Nové Zámky | 4539.72 € | 22.10.2021 | ||
439/2021 | Faktúra za internet - NB siet ET štúrova, ET Kolibská - 10/2021 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur, | |||
NBsieť Obecné siete, s.r.o.,
IČO: 50468642 Železničný rad 1605, 96801 Nová Baňa | 23.08 € | 22.10.2021 | ||
438/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 122.16 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 122.16 € | 19.10.2021 | ||
437/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 64.76 Eur, | |||
ATC - JR , s. r. o.,
IČO: 35760532 Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 64.76 € | 19.10.2021 | ||
436/2021 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 216.01 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 216.01 € | 19.10.2021 | ||
435/2021 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 148.72 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 148.72 € | 18.10.2021 | ||
434/2021 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 33.74 Eur, | |||
LUNYS, s.r.o.,
IČO: 36472549 Hlavná 4512 96, 05801 Poprad | 33.74 € | 18.10.2021 | ||
433/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 62.63 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 62.63 € | 18.10.2021 | ||
432/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 48.08 Eur, | |||
PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 48.08 € | 18.10.2021 | ||
431/2021 | Faktúra za kotrolu hasiacich prístrojov a hydrantov Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 86.10 Eur, | |||
Benčaj Marián - PYROMA,
IČO: 46663398 J.Gagarina 734 8, 96901 Banská Štiavnica | 86.10 € | 15.10.2021 | ||
430/2021 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobil MŠ Nábrežná Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 25.62 Eur, | |||
T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 25.62 € | 15.10.2021 | ||
429/2021 | Faktúra za odber kuchynského odpadu - ŠJ Nábrežná, ŠJ Štúrova, ŠJ Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur, | |||
INTA, s.r.o.,
IČO: 34129863 Rybárska 758 18, 91101 Trenčín | 115.20 € | 14.10.2021 | ||
428/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 163.72 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 163.72 € | 14.10.2021 | ||
427/2021 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 105.69 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 105.69 € | 14.10.2021 | ||
426/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 119.29 Eur, | |||
Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 119.29 € | 13.10.2021 | ||
425/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 216.20 Eur, | |||
AG FOODS, Pezinok,
IČO: 34144579 Moyzesova 10, 90201 Pezinok | 216.20 € | 13.10.2021 |