Faktúry Mš Nábrežná

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 156.10 Eur,

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 69.12 Eur,

Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 32.29 Eur,

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 152.22 Eur,

Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 219.98 Eur,

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 15.35 Eur,

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 99.26 Eur,

Potraviny ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 152.13 Eur,

Faktúra za odbornú prehliadku herných prvkov - MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 249.00 Eur,

Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezp. technika - III. štvrťrok 2021 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,

Faktúra za papierové utierky skladané - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 151.12 Eur,

Faktúra za papierové utierky skladané - ET Štúrova, ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 86.36 Eur,

Faktúra za podporu programu Korwin - III. štvrťrok 2021 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 95.38 Eur,

Faktúra za zakladače, obálky, písacie podložky a korkovú nástenku - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 95.64 Eur,

Faktúra za ostánenie poruchy kanalizácie, čistenie kanalizácie a ost. - MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1240.00 Eur,

Faktúra za materiálno - spotrebné normy - ŠJ Nábrežná, ŠJ Nábrežná, ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 141.00 Eur,

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 15.75 Eur,

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 44.58 Eur,

Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 35.20 Eur,

Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 4.28 Eur,

Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 157.41 Eur,

Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 129.38 Eur,

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 80.71 Eur,

Potraviny ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 105.94 Eur,

Faktúra za toner a myš - MŠ nábrežná, ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.60 Eur, Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 4.53 Eur,

Faktúra za servis výp.techniky, tonery pre ET štúrova, ET Kolibská, ŠJ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 136.75 Eur,

Faktúra za elektroinštalačné práce - ŠJ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 178.50 Eur,

Faktúra za výkon zodp. osoby 10/2021 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,

Faktúra za zemný plyn - MŠ a ŠJ Nábrežná, ET a ŠJ Štúrova 10/2021 Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 852.00 Eur,

Faktúra za telekomunikačné služby - MŠ a ŠJ Nábrežná, ET a ŠJ Štúrova, ET a ŠJ Kolibská Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 108.76 Eur,