Nová Baňa 
Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 576/2019 | Faktúra za poukážky na nákup tovaru pre zamestnancov - hradené zo SF Položky: Záväzky zo SF, 1.000000 ks, Suma položky 1075.00 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 1075.00 € | 28.11.2019 | ||
| 575/2019 | Faktúra za vybavenie- ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, | |||
| Interiér - exteriér štúdio, s.r.o. ,
IČO: 36648825 Kamenárska 70, 96801 Nová Baňa | 150.00 € | 28.11.2019 | ||
| 574/2019 | Faktúra za vybavenie - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 984.42 Eur, | |||
| Precon, s.r. o. ,
IČO: 36632091 Školská 32, 96801 Nová Baňa | 984.42 € | 28.11.2019 | ||
| 573/2019 | Faktúra za vstupenku za div. predstavenie - hradené zo SF Položky: Záväzky zo SF, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, | |||
| MESTO, Nová Baňa ,
IČO: 00320897 Námestie slobody 1, 96801 Nová Baňa | 13.00 € | 27.11.2019 | ||
| 572/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 21.72 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 21.72 € | 27.11.2019 | ||
| 571/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 72.63 Eur, | |||
| PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 72.63 € | 30.11.2019 | ||
| 570/2019 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 22.51 Eur, | |||
| Petrášová Renáta - Pekárenské a farmárske výrobky,
IČO: 43050425 Brehy 251, 96801 Brehy | 22.51 € | 27.11.2019 | ||
| 569/2019 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 15.68 Eur, | |||
| Petrášová Renáta - Pekárenské a farmárske výrobky,
IČO: 43050425 Brehy 251, 96801 Brehy | 15.68 € | 21.11.2019 | ||
| 568/2019 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 316.14 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 316.14 € | 21.11.2019 | ||
| 567/2019 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 250.54 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 250.54 € | 21.11.2019 | ||
| 566/2019 | POtraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 303.46 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 303.46 € | 21.11.2019 | ||
| 565/2019 | Ovocie, zelenina ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 356.42 Eur, | |||
| Minárová Emília - NINA,
IČO: 43533647 Nitrianska 12, 95301 Zlaté Moravce | 356.42 € | 21.11.2019 | ||
| 564/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 320.06 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 320.06 € | 21.11.2019 | ||
| 563/2019 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 34.27 Eur, | |||
| Minárová Emília - NINA,
IČO: 43533647 Nitrianska 12, 95301 Zlaté Moravce | 34.27 € | 21.11.2019 | ||
| 562/2019 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 174.38 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 174.38 € | 21.11.2019 | ||
| 561/2019 | Ovocie, zelenina ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 54.84 Eur, | |||
| Minárová Emília - NINA,
IČO: 43533647 Nitrianska 12, 95301 Zlaté Moravce | 54.84 € | 21.11.2019 | ||
| 560/2019 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 29.71 Eur, | |||
| Petrášová Renáta - Pekárenské a farmárske výrobky,
IČO: 43050425 Brehy 251, 96801 Brehy | 29.71 € | 20.11.2019 | ||
| 559/2019 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 16.88 Eur, | |||
| Petrášová Renáta - Pekárenské a farmárske výrobky,
IČO: 43050425 Brehy 251, 96801 Brehy | 16.88 € | 20.11.2019 | ||
| 558/2019 | Faktúra za opravu miestnosti kancelárie v ET Kolibská Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 4520.62 Eur, | |||
| NOVMALT,
IČO: 36034061 Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica | 4520.62 € | 20.11.2019 | ||
| 557/2019 | Faktúra za el. energiu - ET Kolibská Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 4.60 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s,,
IČO: 36403008 Republiky 5, 01001 Žilina | 4.60 € | 20.11.2019 | ||
| 556/2019 | Faktúra za odber kuch. odpadu ŠJ Nábrežná, ŠJ Štúrova, ŠJ Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur, | |||
| INTA, s.r.o.,
IČO: 34129863 Rybárska 758 18, 91101 Trenčín | 115.20 € | 20.11.2019 | ||
| 555/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby- mobil MŠ Nábrežná Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 23.00 € | 20.11.2019 | ||
| 554/2019 | Faktúra za vybavenie - ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 366.00 Eur, | |||
| GASTRO-HAAL s.r.o.,
IČO: 31435076 Považská 16, 94067 Nové Zámky | 366.00 € | 20.11.2019 | ||
| 553/2019 | Faktúra za dvojdrez, pracovný stôl a plynovú varnú stoličku - ŠJ Štúrova, ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1497.60 Eur, | |||
| EUROGASTROP,
IČO: 44137761 Čergovská 7002 10, 08001 Prešov | 1497.60 € | 20.11.2019 | ||
| 552/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 27.14 Eur, | |||
| Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 27.14 € | 20.11.2019 | ||
| 551/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 118.92 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 118.92 € | 20.11.2019 | ||
| 550/2019 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 9.98 Eur, | |||
| Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 9.98 € | 20.11.2019 | ||
| 549/2019 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 9.28 Eur, | |||
| Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 9.28 € | 20.11.2019 | ||
| 548/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 120.37 Eur, | |||
| PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 120.37 € | 20.11.2019 | ||
| 547/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 374.45 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 374.45 € | 20.11.2019 | ||