Nová Baňa 
Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 469/2018 | Faktúra za opravu stien pod výhrevnými telesami - ET Štúrova Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, | |||
| Debnár Patrik,
IČO: 46757279 Ostrý Grúň 170, 96677 Ostrý Grúň | 54.00 € | 26.10.2018 | ||
| 468/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby- MŠ Nábrežná, ET Štúrova Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 40.98 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 40.98 € | 26.10.2018 | ||
| 467/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 39.88 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 39.88 € | 26.10.2018 | ||
| 466/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 110.63 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 110.63 € | 26.10.2018 | ||
| 465/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 188.78 Eur, | |||
| EDEN ,
IČO: 34789871 Priemyselná 2443, 96301 Krupina | 188.78 € | 23.10.2018 | ||
| 464/2018 | Potraviny Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 114.61 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 114.61 € | 23.10.2018 | ||
| 463/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 6.72 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 6.72 € | 23.10.2018 | ||
| 462/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 135.98 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 135.98 € | 23.10.2018 | ||
| 461/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 25.81 Eur, | |||
| Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 25.81 € | 23.10.2018 | ||
| 460/2018 | Ovocie,zelenina ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 266.83 Eur, | |||
| K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 266.83 € | 23.10.2018 | ||
| 459/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 89.44 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 89.44 € | 23.10.2018 | ||
| 458/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 228.72 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 228.72 € | 23.10.2018 | ||
| 457/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 68.14 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 68.14 € | 22.10.2018 | ||
| 456/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 159.96 € | 22.10.2018 | ||
| 455/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 179.89 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 179.89 € | 22.10.2018 | ||
| 454/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 112.90 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 112.90 € | 18.10.2018 | ||
| 453/2018 | Faktúra za el.energiu - ET Kolibská - preplatok Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky -15.44 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s,,
IČO: 36403008 Republiky 5, 01001 Žilina | -15.44 € | 18.10.2018 | ||
| 452/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 9.98 Eur, | |||
| Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 9.98 € | 17.10.2018 | ||
| 451/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 39.88 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 39.88 € | 17.10.2018 | ||
| 450/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 79.76 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 79.76 € | 17.10.2018 | ||
| 449/2018 | Čistiace prostriedky a hyg. potreby MŠ Nábrežná, ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 315.90 Eur, | |||
| Drogéria- Farby-laky ,
IČO: 33997446 Osvety 4/4 14, 96801 Nová Baňa | 315.90 € | 17.10.2018 | ||
| 448/2018 | Výroba skriniek + montážne práce ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 736.00 Eur, | |||
| Krúpa Dalibor,
IČO: 43786987 Banícka 12, 96801 Nová Baňa | 736.00 € | 17.10.2018 | ||
| 447/2018 | Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za 3 štvrťrok, MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, | |||
| Oslanec Jozef,
IČO: 47084545 Vyhne 415, 96602 Vyhne | 120.00 € | 17.10.2018 | ||
| 446/2018 | Školenie MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, | |||
| Zábavné učení, s.r.o.,
IČO: 29261651 Mariánské nám. 14, 68801 Uherský Brod | 65.00 € | 15.10.2018 | ||
| 445/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 100.52 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 100.52 € | 12.10.2018 | ||
| 444/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 108.08 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 108.08 € | 12.10.2018 | ||
| 443/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 10.90 Eur, | |||
| Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 10.90 € | 12.10.2018 | ||
| 442/2018 | Faktúra za opravu datataprojektoru - ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 13.74 Eur, | |||
| Rybár Ondrej - NETRON,
IČO: 37325159 Tekovská 2035 10, 95301 Zlaté Moravce | 13.74 € | 12.10.2018 | ||
| 441/2018 | Poskytovanie dátovej služby NB sieť MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur, | |||
| Klačko Radúz, Ing - RAKL,
IČO: 33993335 Železnčný rad 91 23, 96801 Nová Baňa | 23.08 € | 8.10.2018 | ||
| 440/2018 | Odber zemného plynu MŠ Nábrežná, ŠJ Nábrežná, ET Štúrová Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1172.00 Eur, | |||
| SPP, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava-Nové Mesto | 1172.00 € | 8.10.2018 | ||