Faktúry Mš Nábrežná
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
349/2018 | Pracovné oblečenie + pracovná obuv stredisko č. 6 - ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 226.56 Eur, | |||
Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 226.56 € | 22.8.2018 | ||
348/2018 | Pracovné oblečenie + pracovná obuv stredisko č. 5 - ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 59.70 Eur, | |||
Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 59.70 € | 22.8.2018 | ||
347/2018 | Pracovné oblečenie + pracovná obuv stredisko č.4 - ŠJ Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 226.56 Eur, | |||
Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 226.56 € | 22.8.2018 | ||
346/2018 | Pracovné oblečenie + pracovná obuv stredisko č.3 - ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 119.39 Eur, | |||
Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 119.39 € | 22.8.2018 | ||
345/2018 | Faktúra za vybavenie priestorov - ET Kolibská a ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1324.15 Eur, | |||
Mobelix SK , s.r.o.,
IČO: 35903414 Rožňavská 32, 95134 Bratislava-Staré Mesto | 1324.15 € | 21.8.2018 | ||
344/2018 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny ET Kolibská - preplatok Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky -94.25 Eur, | |||
Stredoslovenská energetika a.s,,
IČO: 36403008 Republiky 5, 01001 Žilina | -94.25 € | 20.8.2018 | ||
343/2018 | Faktúra za odber kuchynského odpadu ŠJ Nábrežná, ŠJ Kolibská, ŠJ Štúrova Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur, | |||
INTA, s.r.o.,
IČO: 34129863 Rybárska 758 18, 91101 Trenčín | 28.80 € | 14.8.2018 | ||
342/2018 | Faktúra za osadenie interierových dverí MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, | |||
Kováčik Michal,
IČO: 51033712 Brehy 169, 96801 Brehy | 102.00 € | 7.8.2018 | ||
341/2018 | Fakrúra za vybavenie kuchyne ŠJ Štúrova, ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1050.50 Eur, | |||
Svetík Jozef - TV servis a predaj,
IČO: 33335796 Nábrežná 14, 96801 Nová Baňa | 1050.50 € | 7.8.2018 | ||
340/2018 | Faktúra za údržbu ŠJ Kolibská Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1042.80 Eur, | |||
NOVMALT,
IČO: 36034061 Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica | 1042.80 € | 6.8.2018 | ||
339/2018 | Faktúra za podboru programu - Korwin Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, | |||
DATALAN, Bratislava,
IČO: 35810734 Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 15.60 € | 6.8.2018 | ||
338/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby MŠ Nábrežná, ET Kolibská, ET Štúrova Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 101.18 Eur, | |||
T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 101.18 € | 6.8.2018 | ||
337/2018 | Faktúra za poskytovanie dátovych služieb NB sieť ET Kolibská ET Štúrova Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur, | |||
Klačko Radúz, Ing - RAKL,
IČO: 33993335 Železnčný rad 91 23, 96801 Nová Baňa | 23.08 € | 6.8.2018 | ||
336/2018 | Dodanie a montáž medzistien na WC ET Kolibská Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 760.00 Eur, | |||
Herko Marek, Ing. - Stolárstvo,
IČO: 47405422 Horné Hámre 329, 96801 Horné Hámre | 760.00 € | 6.8.2018 | ||
335/2018 | Faktúra za opravu priestorov - MŠ Nábrežná podľa Zmluvy o dielo č.1/2018 Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 26696.16 Eur, | |||
UNISTAV NB,
IČO: 36820156 Hrádza 6, 96801 Nová Baňa | 26696.16 € | 6.8.2018 | ||
334/2018 | Faktútra za opravu priestorov - ET Štúrova, ET Kolibská podľa Zmluvy o dielo č.2/2018 Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 30986.63 Eur, | |||
NOVMALT,
IČO: 36034061 Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica | 30986.63 € | 3.8.2018 | ||
333/2018 | Faktúra za odber zemného plynu MŠ Nábrežná, ŠJ Nábrežná, ET Šúrová, ŠJ Štúrova Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1172.00 Eur, | |||
SPP, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava-Nové Mesto | 1172.00 € | 3.8.2018 | ||
332/2018 | Výkon zodpovednej osoby 08/2018 MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, | |||
Osobnyudaj.sk,
IČO: 50528041 Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 42.00 € | 3.8.2018 | ||
331/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 49.55 Eur, | |||
COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 49.55 € | 3.8.2018 | ||
330/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 207.45 Eur, | |||
COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 207.45 € | 3.8.2018 | ||
329/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 62.41 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 62.41 € | 3.8.2018 | ||
328/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 49.61 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 49.61 € | 3.8.2018 | ||
327/2018 | Manipulácia s tovarom + vykladanie peleit - ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur, | |||
Precon, s.r. o. ,
IČO: 36632091 Školská 32, 96801 Nová Baňa | 30.60 € | 1.8.2018 | ||
326/2018 | Vybavenie MŠ - dvere MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 860.31 Eur, | |||
Precon, s.r. o. ,
IČO: 36632091 Školská 32, 96801 Nová Baňa | 860.31 € | 1.8.2018 | ||
325/2018 | Faktúra za údržbu programu Softip - mzdy PAM Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 75.60 Eur, | |||
Softip,
IČO: 36785512 Galvaniho 7, 82104 Bratislava-Ružinov | 75.60 € | 27.7.2018 | ||
324/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 44.52 Eur, | |||
Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 44.52 € | 27.7.2018 | ||
323/2018 | Faktúra za revíziu zabezpečovacieho zariadenia - MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, | |||
EZS - Servis - Budinský ,
IČO: 14209314 Borošova 391, 96801 Nová Baňa | 69.00 € | 27.7.2018 | ||
322/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 137.69 Eur, | |||
Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 137.69 € | 27.7.2018 | ||
321/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.57 Eur, | |||
T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 37.57 € | 27.7.2018 | ||
320/2018 | Faktúra za dodávku a distribúciu el. energie ET Kolibská Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky -5.76 Eur, | |||
Stredoslovenská energetika a.s,,
IČO: 36403008 Republiky 5, 01001 Žilina | -5.76 € | 13.7.2018 |