Nová Baňa 
Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 259/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 111.89 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 111.89 € | 7.6.2018 | ||
| 258/2018 | Dátove služby NB sieť ET Kolibská, ET Štúrova Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur, | |||
| Klačko Radúz, Ing - RAKL,
IČO: 33993335 Železnčný rad 91 23, 96801 Nová Baňa | 23.08 € | 7.6.2018 | ||
| 257/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby MŠ Nábrežná, ET Šúrova, ET Kolibská Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 100.58 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 100.58 € | 7.6.2018 | ||
| 256/2018 | Vodné a stočné, zrážková voda - ET Štúrova Položky: Zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 39.63 Eur, Spotreba energie - voda, 1.000000 ks, Suma položky 192.79 Eur, | |||
| Stredoslovenská vod. spoločnosť, Banská Bystrica,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 232.42 € | 7.6.2018 | ||
| 255/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 236.98 Eur, | |||
| PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 236.98 € | 6.6.2018 | ||
| 254/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 904.62 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 904.62 € | 6.6.2018 | ||
| 253/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 69.44 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 69.44 € | 6.6.2018 | ||
| 252/2018 | Faktúra za učebné pomôcky a hračky - predškoláci MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2368.78 Eur, | |||
| Hamranová Veronika - VEHA,
IČO: 50997254 Výpalisko 1238 2, 94069 Nové Zámky | 2368.78 € | 6.6.2018 | ||
| 251/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 32.65 Eur, | |||
| Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 32.65 € | 5.6.2018 | ||
| 250/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 238.58 Eur, | |||
| CBA Slovakia,
IČO: 36620319 Duklianskych hrdinov 2, 98401 Lučenec | 238.58 € | 5.6.2018 | ||
| 249/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 218.47 Eur, | |||
| CBA Slovakia,
IČO: 36620319 Duklianskych hrdinov 2, 98401 Lučenec | 218.47 € | 5.6.2018 | ||
| 248/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 46.49 Eur, | |||
| K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 46.49 € | 5.6.2018 | ||
| 247/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 62.33 Eur, | |||
| K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 62.33 € | 5.6.2018 | ||
| 246/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 311.23 Eur, | |||
| K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 311.23 € | 5.6.2018 | ||
| 245/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 160.11 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 160.11 € | 5.6.2018 | ||
| 244/2018 | Faktúra za dodávku zemného plynu MŠ Nábrežná, ŠJ Nábrežná, ET Štúrova Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1172.00 Eur, | |||
| SPP, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava-Nové Mesto | 1172.00 € | 5.6.2018 | ||
| 243/2018 | Vodné a stočné MŠ Nábrežná Položky: Spotreba energie - voda, 1.000000 ks, Suma položky 720.09 Eur, Zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 305.08 Eur, | |||
| Stredoslovenská vod. spoločnosť, Banská Bystrica,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 1025.17 € | 5.6.2018 | ||
| 242/2018 | Vodné a stočné ET Kolibská Položky: Spotreba energie - voda, 1.000000 ks, Suma položky 158.53 Eur, | |||
| Stredoslovenská vod. spoločnosť, Banská Bystrica,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 158.53 € | 5.6.2018 | ||
| 241/2018 | Faktúra za hračky a učebné pomôcky - predškoláci ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 214.10 Eur, | |||
| TEASHOP s.r.o.,
IČO: 47050811 OstráLúka 112, 96261 Ostrá Lúka | 214.10 € | 5.6.2018 | ||
| 240/2018 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 06/2018 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, | |||
| Osobnyudaj.sk,
IČO: 50528041 Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 42.00 € | 5.6.2018 | ||
| 239/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 69.25 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 69.25 € | 28.5.2018 | ||
| 238/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 115.51 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 115.51 € | 28.5.2018 | ||
| 237/2018 | Ovocie, zelenina ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 336.76 Eur, | |||
| K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 336.76 € | 28.5.2018 | ||
| 236/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 132.24 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 132.24 € | 28.5.2018 | ||
| 235/2018 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 05/2018 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 19.74 Eur, | |||
| Osobnyudaj.sk,
IČO: 50528041 Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 19.74 € | 28.5.2018 | ||
| 234/2018 | Faktúra za vybavenie ŠJ Kolibská a ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1096.42 Eur, | |||
| NOMILAND s.r.o.,
IČO: 36174319 Magnezitárska 11, 04445 Bačkovík | 1096.42 € | 28.5.2018 | ||
| 233/2018 | Faktúra za odber kuchynského odpadu ŠJ Nábrežná, ŠJ Kolibská, ŠJ Štúrova Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, | |||
| INTA, s.r.o.,
IČO: 34129863 Rybárska 758 18, 91101 Trenčín | 96.00 € | 23.5.2018 | ||
| 232/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 98.11 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 98.11 € | 23.5.2018 | ||
| 231/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 45.52 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 45.52 € | 23.5.2018 | ||
| 230/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 125.14 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 125.14 € | 23.5.2018 | ||