Nová Baňa 
Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 289/2018 | Ovocie, šťavy - ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 5.94 Eur, | |||
| Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 5.94 € | 20.6.2018 | ||
| 288/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 44.56 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 44.56 € | 20.6.2018 | ||
| 287/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 57.36 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 57.36 € | 20.6.2018 | ||
| 286/2018 | Ovocie, zelenina ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 15.23 Eur, | |||
| K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 15.23 € | 19.6.2018 | ||
| 285/2018 | Faktúra za mobil MŠ Nábrežná, ET Štúrova Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 37.33 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 37.33 € | 19.6.2018 | ||
| 284/2018 | Faktúra za skriňu a medzisteny - Mš Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2023.97 Eur, | |||
| Herko Marek, Ing. - Stolárstvo,
IČO: 47405422 Horné Hámre 329, 96801 Horné Hámre | 2023.97 € | 19.6.2018 | ||
| 283/2018 | Faktúra za informačno - konzultačný seminár Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, | |||
| Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.,
IČO: 51424266 Družstevná 232/2, 04001 Košice-Sever | 30.00 € | 18.6.2018 | ||
| 282/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 5.94 Eur, | |||
| Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 5.94 € | 18.6.2018 | ||
| 281/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 275.23 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 275.23 € | 18.6.2018 | ||
| 280/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 124.61 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 124.61 € | 18.6.2018 | ||
| 279/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 160.75 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 160.75 € | 18.6.2018 | ||
| 278/2018 | Faktúra za odber kuchynského odpadu ŠJ Nábrežná, ŠJ Kolibská, ŠJ Štúrova Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 105.60 Eur, | |||
| INTA, s.r.o.,
IČO: 34129863 Rybárska 758 18, 91101 Trenčín | 105.60 € | 18.6.2018 | ||
| 277/2018 | Faktúra za pracovné zoštiy pre deti - Mš Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur, | |||
| RAABE, s. r. o.,
IČO: 35908718 Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 17.00 € | 18.6.2018 | ||
| 276/2018 | Faktúra za prac. oblečenie pre pedagogických zamestnancov - Mš Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 162.98 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, | |||
| Alexander Vereš,
IČO: 43868878 Novozámocká 349, 95112 Ivanka pri Nitre | 168.98 € | 18.6.2018 | ||
| 275/2018 | Potraviny ŠJ Nábežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 133.08 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 133.08 € | 15.6.2018 | ||
| 274/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 125.19 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 125.19 € | 15.6.2018 | ||
| 273/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 100.64 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 100.64 € | 15.6.2018 | ||
| 272/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 171.58 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 171.58 € | 15.6.2018 | ||
| 271/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 73.16 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 73.16 € | 15.6.2018 | ||
| 270/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 161.27 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 161.27 € | 15.6.2018 | ||
| 269/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 389.50 Eur, | |||
| EDEN ,
IČO: 34789871 Priemyselná 2443, 96301 Krupina | 389.50 € | 15.6.2018 | ||
| 268/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 47.80 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 47.80 € | 15.6.2018 | ||
| 267/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 300.42 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 300.42 € | 15.6.2018 | ||
| 266/2018 | Faktúra za aktualizáciu programu - ŠJ Štúrova, ŠJ Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur, | |||
| Abiset ,
IČO: 36289141 1.mája 46, 90101 Malacky | 158.00 € | 15.6.2018 | ||
| 265/2018 | Faktúra za nastavenie kotla na pelety - ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | |||
| PROFIMONT NB,
IČO: 47025468 Nová Baňa 1920/1920 50, 96801 Nová Baňa | 24.00 € | 15.6.2018 | ||
| 264/2018 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - nedoplatok ET Kolibská Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 1.29 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s,,
IČO: 36403008 Republiky 5, 01001 Žilina | 1.29 € | 15.6.2018 | ||
| 263/2018 | Faktúra za servisné služby MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, | |||
| DATALAN, Bratislava,
IČO: 35810734 Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 15.60 € | 15.6.2018 | ||
| 262/2018 | Čistiace a hygienické prostriedky MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 164.58 Eur, | |||
| Drogéria- Farby-laky ,
IČO: 33997446 Osvety 4/4 14, 96801 Nová Baňa | 164.58 € | 8.6.2018 | ||
| 261/2018 | Čistiace a hygienické prostriedky ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 346.58 Eur, | |||
| Drogéria- Farby-laky ,
IČO: 33997446 Osvety 4/4 14, 96801 Nová Baňa | 346.58 € | 8.6.2018 | ||
| 260/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 20.50 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 20.50 € | 7.6.2018 | ||