Nová Baňa 
Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 319/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 117.41 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 117.41 € | 13.7.2018 | ||
| 318/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 340.90 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 340.90 € | 13.7.2018 | ||
| 317/2018 | Faktúra za tlačiva MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská, ŠJ Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 78.32 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur, | |||
| ŠEVT, Banská Bystrica ,
IČO: 31331131 Cementárenská cesta 16, 97401 Banská Bystrica | 85.52 € | 13.7.2018 | ||
| 316/2018 | Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za 2. štvrťrok 2018 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, | |||
| Oslanec Jozef,
IČO: 47084545 Vyhne 415, 96602 Vyhne | 120.00 € | 13.7.2018 | ||
| 315/2018 | Faktúra za servisné služby MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, | |||
| DATALAN, Bratislava,
IČO: 35810734 Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 15.60 € | 13.7.2018 | ||
| 314/2018 | Potraviny Šj Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 73.33 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 73.33 € | 13.7.2018 | ||
| 313/2018 | Faktúra za telekomunikačné službyMŠ Nábrežná, ET Kolibská,ET Štúrova Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.91 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 100.91 € | 13.7.2018 | ||
| 312/2018 | Faktúra za internet NB Siet Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur, | |||
| Klačko Radúz, Ing - RAKL,
IČO: 33993335 Železnčný rad 91 23, 96801 Nová Baňa | 23.08 € | 13.7.2018 | ||
| 311/2018 | Faktúra za odber kuchynského odpadu Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur, | |||
| INTA, s.r.o.,
IČO: 34129863 Rybárska 758 18, 91101 Trenčín | 86.40 € | 13.7.2018 | ||
| 310/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 284.28 Eur, | |||
| CBA Slovakia,
IČO: 36620319 Duklianskych hrdinov 2, 98401 Lučenec | 284.28 € | 9.7.2018 | ||
| 309/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 233.68 Eur, | |||
| CBA Slovakia,
IČO: 36620319 Duklianskych hrdinov 2, 98401 Lučenec | 233.68 € | 9.7.2018 | ||
| 308/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 312.22 Eur, | |||
| PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 312.22 € | 9.7.2018 | ||
| 307/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 16.34 Eur, | |||
| Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 16.34 € | 9.7.2018 | ||
| 306/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 496.68 Eur, | |||
| K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 496.68 € | 9.7.2018 | ||
| 305/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 97.66 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 97.66 € | 9.7.2018 | ||
| 304/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 256.84 Eur, | |||
| EDEN ,
IČO: 34789871 Priemyselná 2443, 96301 Krupina | 256.84 € | 9.7.2018 | ||
| 303/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 233.15 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 233.15 € | 9.7.2018 | ||
| 302/2018 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2018 MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, | |||
| Osobnyudaj.sk,
IČO: 50528041 Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 42.00 € | 9.7.2018 | ||
| 301/2018 | Pelety ET Kolibská Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 842.40 Eur, | |||
| ABXTRANS, s. r. o.,
IČO: 36761583 Dlhá Lúka 1771, 96801 Nová Baňa | 842.40 € | 9.7.2018 | ||
| 300/2018 | ESET - 12 stanic MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 41.69 Eur, | |||
| Sakira, s.r.o,
IČO: 50783050 Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa | 41.69 € | 10.7.2018 | ||
| 299/2018 | Pracovné odevy ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur, | |||
| 3D reklamy, sr.o.,
IČO: 50547208 Bystrická 1161 1161, 96681 Žarnovica | 38.00 € | 9.7.2018 | ||
| 298/2018 | Pracovný odev ET Štúrová Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, | |||
| 3D reklamy, sr.o.,
IČO: 50547208 Bystrická 1161 1161, 96681 Žarnovica | 40.00 € | 3.7.2018 | ||
| 297/2018 | Faktúra za dodávku zemného plynu MŠ Nábrežná, ŠJ Nábrežná, ET Štúrova Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1172.00 Eur, | |||
| SPP, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava-Nové Mesto | 1172.00 € | 9.7.2018 | ||
| 296/2018 | Faktúra za vybavenie - ET Kolibská, ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 213.50 Eur, | |||
| SCONTO Nábytok, s.r.o.,
IČO: 44731159 Nová 10/8144, 91701 Trnava | 213.50 € | 27.6.2018 | ||
| 295/2018 | Faktúra za učebné pomôcky - predškoláci ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 29.50 Eur, | |||
| DETALCOM COMPUTERS s.r.o.,
IČO: 43860826 Andreja Sládkoviča 805, 96681 Žarnovica | 29.50 € | 26.6.2018 | ||
| 294/2018 | Faktúra za detské stoličky - ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 640.20 Eur, | |||
| NOMILAND s.r.o.,
IČO: 36174319 Magnezitárska 11, 04445 Bačkovík | 640.20 € | 26.6.2018 | ||
| 293/2018 | Ovocie, zelenina ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 35.89 Eur, | |||
| K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 35.89 € | 26.6.2018 | ||
| 292/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 48.83 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 48.83 € | 26.6.2018 | ||
| 291/2018 | Faktúra za ESET a inštalačné práce - MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 191.40 Eur, | |||
| Sakira, s.r.o,
IČO: 50783050 Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa | 191.40 € | 20.6.2018 | ||
| 290/2018 | Faktúra za pelety - ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 3042.00 Eur, | |||
| ABXTRANS, s. r. o.,
IČO: 36761583 Dlhá Lúka 1771, 96801 Nová Baňa | 3042.00 € | 20.6.2018 | ||