Nová Baňa 
Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 518/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 774.74 Eur, | |||
| Nagy Loránt - NARIAS,
IČO: 47514248 Topoľníky 343 40, 93011 Topoľníky | 774.74 € | 7.12.2020 | ||
| 517/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 86.94 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 86.94 € | 7.12.2020 | ||
| 516/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 135.36 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 135.36 € | 7.12.2020 | ||
| 515/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 154.89 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 154.89 € | 7.12.2020 | ||
| 514/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 89.88 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 89.88 € | 7.12.2020 | ||
| 513/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 156.14 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 156.14 € | 7.12.2020 | ||
| 512/2020 | Faktúra za pokládku káblov, montáž projektoru a ost práce - MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2704.03 Eur, | |||
| MM corp Milan - Milan Mokrý,
IČO: 44387997 Nad hrádzou 10, 96801 Nová Baňa | 2704.03 € | 4.12.2020 | ||
| 511/2020 | Faktúra za notebooky v počte 10 ks - MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5920.00 Eur, | |||
| Sakira, s.r.o,
IČO: 50783050 Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa | 5920.00 € | 4.12.2020 | ||
| 510/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 108.01 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 108.01 € | 4.12.2020 | ||
| 509/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 89.54 Eur, | |||
| PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 89.54 € | 4.12.2020 | ||
| 508/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 6.17 Eur, | |||
| PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 6.17 € | 4.12.2020 | ||
| 507/2020 | Faktúra za nákupné poukážky tovaru zo SF Položky: Záväzky zo SF, 1.000000 ks, Suma položky 1505.00 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 1505.00 € | 4.12.2020 | ||
| 506/2020 | Faktúra za kombinovanú chladničku LG - ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur, | |||
| Svetík Jozef - TV servis a predaj,
IČO: 33335796 Nábrežná 14, 96801 Nová Baňa | 450.00 € | 4.12.2020 | ||
| 505/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 48.69 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 48.69 € | 24.11.2020 | ||
| 504/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 37.76 Eur, | |||
| LUNYS, s.r.o.,
IČO: 36472549 Hlavná 4512 96, 05801 Poprad | 37.76 € | 23.11.2020 | ||
| 503/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 24.55 Eur, | |||
| LUNYS, s.r.o.,
IČO: 36472549 Hlavná 4512 96, 05801 Poprad | 24.55 € | 23.11.2020 | ||
| 502/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 203.57 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 203.57 € | 23.11.2020 | ||
| 501/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 77.80 Eur, | |||
| PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 77.80 € | 23.11.2020 | ||
| 500/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 132.94 Eur, | |||
| EDEN ,
IČO: 34789871 Priemyselná 2443, 96301 Krupina | 132.94 € | 23.11.2020 | ||
| 499/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 24.00 € | 23.11.2020 | ||
| 498/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 141.85 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 141.85 € | 23.11.2020 | ||
| 497/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 34.90 Eur, | |||
| LUNYS, s.r.o.,
IČO: 36472549 Hlavná 4512 96, 05801 Poprad | 34.90 € | 23.11.2020 | ||
| 496/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 18.27 Eur, | |||
| LUNYS, s.r.o.,
IČO: 36472549 Hlavná 4512 96, 05801 Poprad | 18.27 € | 23.11.2020 | ||
| 495/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 8.93 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 8.93 € | 23.11.2020 | ||
| 494/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 241.60 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 241.60 € | 23.11.2020 | ||
| 493/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 74.87 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 74.87 € | 23.11.2020 | ||
| 492/2020 | Faktúra za odber kuch. odpadu - ŠJ Nábrežná, ŠJ štúrova, ŠJ Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur, | |||
| INTA, s.r.o.,
IČO: 34129863 Rybárska 758 18, 91101 Trenčín | 115.20 € | 18.11.2020 | ||
| 491/2020 | Faktúra za výmenu vypínača 25A v kuchyni ŠJ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, | |||
| Balco Ľuboš ALCO-Elektro,
IČO: 32593287 Poľná 1, 96801 Nová Baňa | 56.00 € | 18.11.2020 | ||
| 490/2020 | Faktúra za dezing. prípravky na Covid - MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská, ŠJ Nábrežná, ŠJ Štúrova, ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 566.40 Eur, | |||
| SLOCHEM Trade,
IČO: 46775714 Farský mlyn 2, 91701 Trnava | 566.40 € | 18.11.2020 | ||
| 489/2020 | Faktúra za Computer box a HDD, Synogy disk station- MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 208.55 Eur, | |||
| Sakira, s.r.o,
IČO: 50783050 Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa | 208.55 € | 18.11.2020 | ||