Faktúry Mš Nábrežná
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
428/2020 | Faktúra za NB sieť - inernet - ET Štúrova, ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur, | |||
NBsieť Obecné siete, s.r.o.,
IČO: 50468642 Železničný rad 1605, 96801 Nová Baňa | 23.08 € | 27.10.2020 | ||
427/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobil MŠ Nábrežná Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, | |||
T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 23.00 € | 27.10.2020 | ||
426/2020 | Faktúra za vysielače k bráne - 10 ks - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 131.89 Eur, | |||
Elektro Kocian,
IČO: 47787881 Komenského 361, 90877 Borský Mikuláš | 131.89 € | 19.10.2020 | ||
425/2020 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezp. technika za III. štvrťrok 2020 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur, | |||
Oslanec Jozef,
IČO: 47084545 Vyhne 415, 96602 Vyhne | 130.00 € | 19.10.2020 | ||
424/2020 | Faktúra za odber kuch. odpadu - ŠJ Nábrežná, ŠJ Štúrova, ŠJ Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 76.80 Eur, | |||
INTA, s.r.o.,
IČO: 34129863 Rybárska 758 18, 91101 Trenčín | 76.80 € | 19.10.2020 | ||
423/2020 | Faktúra za hyg. potreby - ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur, | |||
SLOCHEM Trade,
IČO: 46775714 Farský mlyn 2, 91701 Trnava | 45.60 € | 19.10.2020 | ||
422/2020 | Faktúra za dohodnuté služby - zo SF Položky: Záväzky zo SF, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, | |||
MEDIFORM s.r.o.,
IČO: 43967965 Cintorínska 20, 96801 Nová Baňa | 120.00 € | 19.10.2020 | ||
421/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 221.14 Eur, | |||
COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 221.14 € | 19.10.2020 | ||
420/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 199.49 Eur, | |||
COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 199.49 € | 19.10.2020 | ||
419/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 150.03 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 150.03 € | 19.10.2020 | ||
418/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 120.21 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 120.21 € | 19.10.2020 | ||
417/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 129.92 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 129.92 € | 19.10.2020 | ||
416/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 53.88 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 53.88 € | 19.10.2020 | ||
415/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 34.80 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 34.80 € | 19.10.2020 | ||
414/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 86.20 Eur, | |||
Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 86.20 € | 19.10.2020 | ||
413/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 41.54 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 41.54 € | 14.10.2020 | ||
412/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 154.52 Eur, | |||
EDEN ,
IČO: 34789871 Priemyselná 2443, 96301 Krupina | 154.52 € | 14.10.2020 | ||
411/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 92.93 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 92.93 € | 14.10.2020 | ||
410/2020 | Ovocie, zelenina ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 17.36 Eur, | |||
Minárová Emília - NINA,
IČO: 43533647 Nitrianska 12, 95301 Zlaté Moravce | 17.36 € | 14.10.2020 | ||
409/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 94.86 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 94.86 € | 14.10.2020 | ||
408/2020 | Ovocie, zelenina, potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 838.41 Eur, | |||
Nagy Loránt - NARIAS,
IČO: 47514248 Topoľníky 343 40, 93011 Topoľníky | 838.41 € | 14.10.2020 | ||
407/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 109.34 Eur, | |||
COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 109.34 € | 14.10.2020 | ||
406/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 79.32 Eur, | |||
COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 79.32 € | 14.10.2020 | ||
405/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 53.87 Eur, | |||
PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 53.87 € | 14.10.2020 | ||
404/2020 | Faktúra za opravu kúrenia a prácu servisného technika - ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, | |||
PROFIMONT NB,
IČO: 47025468 Nová Baňa 1920/1920 50, 96801 Nová Baňa | 18.00 € | 13.10.2020 | ||
403/2020 | Faktúra za opravu a výmenu wc a potrubí v ET Kolibská Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 669.60 Eur, | |||
NOVMALT,
IČO: 36034061 Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica | 669.60 € | 13.10.2020 | ||
402/2020 | Faktúra za opravu poškodeného žľabu v ET Kolibská Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 654.48 Eur, | |||
NOVMALT,
IČO: 36034061 Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica | 654.48 € | 13.10.2020 | ||
401/2020 | Faktúra za kontrilu, čistenie komínov - MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 105.40 Eur, | |||
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ,
IČO: 47326026 Obrancov mieru 15/15, 96901 Banská Štiavnica | 105.40 € | 13.10.2020 | ||
400/2020 | Faktúra za podporu programu Korwin Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 93.60 Eur, | |||
DATALAN, Bratislava,
IČO: 35810734 Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 93.60 € | 13.10.2020 | ||
399/2020 | Faktúra za el. energiu - nedoplatok ET Kolibská Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 0.38 Eur, | |||
Energie2,
IČO: 46113177 Lazaretská 0 3a, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 0.38 € | 13.10.2020 |