Nová Baňa 
Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 458/2020 | Faktúra za pracovné odevy a obuv - ŠJ Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 205.43 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 205.43 € | 5.11.2020 | ||
| 457/2020 | Faktúra za pracovné odevy a obuv - ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 119.40 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 119.40 € | 5.11.2020 | ||
| 456/2020 | Faktúra za pracovné odevy a obuv - ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 59.70 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 59.70 € | 5.11.2020 | ||
| 455/2020 | Faktúra za pracovné odevy a obuv- MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 179.10 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 179.10 € | 5.11.2020 | ||
| 454/2020 | Faktúra za Limited PAM -10-12/2020 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 79.38 Eur, | |||
| Softip,
IČO: 36785512 Galvaniho 7, 82104 Bratislava-Ružinov | 79.38 € | 5.11.2020 | ||
| 453/2020 | Faktúra za zemný plyn MŠ Nábrežná, ET štúrova, ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1025.00 Eur, | |||
| SPP, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava-Nové Mesto | 1025.00 € | 5.11.2020 | ||
| 452/2020 | Faktúra za výkon zodp. osoby 11/2020 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, | |||
| Osobnyudaj.sk,
IČO: 50528041 Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 42.00 € | 5.11.2020 | ||
| 451/2020 | Faktúra za NB sieť - internet ET Štúrova, ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.54 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.54 Eur, | |||
| NBsieť Obecné siete, s.r.o.,
IČO: 50468642 Železničný rad 1605, 96801 Nová Baňa | 23.08 € | 5.11.2020 | ||
| 450/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 88.19 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 88.19 € | 3.11.2020 | ||
| 449/2020 | Ovocie, zelenina ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 636.11 Eur, | |||
| Nagy Loránt - NARIAS,
IČO: 47514248 Topoľníky 343 40, 93011 Topoľníky | 636.11 € | 3.11.2020 | ||
| 448/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 258.74 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 258.74 € | 3.11.2020 | ||
| 447/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 18.06 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 18.06 € | 3.11.2020 | ||
| 446/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 223.02 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 223.02 € | 3.11.2020 | ||
| 445/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 31.75 Eur, | |||
| LUNYS, s.r.o.,
IČO: 36472549 Hlavná 4512 96, 05801 Poprad | 31.75 € | 3.11.2020 | ||
| 444/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 13.10 Eur, | |||
| LUNYS, s.r.o.,
IČO: 36472549 Hlavná 4512 96, 05801 Poprad | 13.10 € | 3.11.2020 | ||
| 443/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 31.75 Eur, | |||
| LUNYS, s.r.o.,
IČO: 36472549 Hlavná 4512 96, 05801 Poprad | 31.75 € | 3.11.2020 | ||
| 442/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 62.04 Eur, | |||
| PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 62.04 € | 3.11.2020 | ||
| 441/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 39.40 Eur, | |||
| PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 39.40 € | 3.11.2020 | ||
| 440/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 112.37 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 112.37 € | 3.11.2020 | ||
| 439/2020 | Faktúra za el.energiu - preplatok MŠ Nábrežná Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky -88.57 Eur, | |||
| Energie2,
IČO: 46113177 Lazaretská 0 3a, 81104 Bratislava-Staré Mesto | -88.57 € | 28.10.2020 | ||
| 438/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 92.51 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 92.51 € | 27.10.2020 | ||
| 437/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 130.78 Eur, | |||
| EDEN ,
IČO: 34789871 Priemyselná 2443, 96301 Krupina | 130.78 € | 27.10.2020 | ||
| 436/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 60.85 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 60.85 € | 27.10.2020 | ||
| 435/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 133.16 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 133.16 € | 27.10.2020 | ||
| 434/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 48.51 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 48.51 € | 27.10.2020 | ||
| 433/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 121.71 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 121.71 € | 27.10.2020 | ||
| 432/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 137.38 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 137.38 € | 27.10.2020 | ||
| 431/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 145.47 Eur, | |||
| ATC - JR , s. r. o.,
IČO: 35760532 Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 145.47 € | 27.10.2020 | ||
| 430/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, | |||
| PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 78.00 € | 27.10.2020 | ||
| 429/2020 | Faktúra za hyg. potreby - papierové uteráky - MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská, ŠJ Nábrežná, ŠJ Štúrova, ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 139.26 Eur, | |||
| OFFICE DEPOT,
IČO: 36192384 Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov | 139.26 € | 27.10.2020 | ||