Nová Baňa 
Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 488/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobil MŠ Nábrežná Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 23.36 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 23.36 € | 18.11.2020 | ||
| 487/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby - MŠ Nábrežmá, ŠJ Nábrežná, ET Štúrova,l ET Kolibská Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 126.94 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 126.94 € | 18.11.2020 | ||
| 486/2020 | Faktúra za el.energiu -nedoplatok 10/2020 - ET Kolibská Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 32.01 Eur, | |||
| Energie2,
IČO: 46113177 Lazaretská 0 3a, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 32.01 € | 18.11.2020 | ||
| 485/2020 | Faktúra za el.energiu - nedoplatok 10/2020 - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 65.58 Eur, | |||
| Energie2,
IČO: 46113177 Lazaretská 0 3a, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 65.58 € | 18.11.2020 | ||
| 484/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 39.41 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 39.41 € | 18.11.2020 | ||
| 483/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 92.70 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 92.70 € | 16.11.2020 | ||
| 482/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 111.24 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 111.24 € | 18.11.2020 | ||
| 481/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 97.49 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 97.49 € | 16.11.2020 | ||
| 480/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 101.12 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 101.12 € | 16.11.2020 | ||
| 479/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 67.60 Eur, | |||
| PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 67.60 € | 16.11.2020 | ||
| 478/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 156.55 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 156.55 € | 12.11.2020 | ||
| 477/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 111.73 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 111.73 € | 11.11.2020 | ||
| 476/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 109.38 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 109.38 € | 11.11.2020 | ||
| 475/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 253.41 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 253.41 € | 9.11.2020 | ||
| 474/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 233.33 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 233.33 € | 9.11.2020 | ||
| 473/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 89.58 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 89.58 € | 9.11.2020 | ||
| 472/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 59.88 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 59.88 € | 9.11.2020 | ||
| 471/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 139.72 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 139.72 € | 9.11.2020 | ||
| 470/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 42.34 Eur, | |||
| PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 42.34 € | 9.11.2020 | ||
| 469/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 76.79 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 76.79 € | 9.11.2020 | ||
| 468/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 62.52 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 62.52 € | 9.11.2020 | ||
| 467/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 164.24 Eur, | |||
| ATC - JR , s. r. o.,
IČO: 35760532 Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 164.24 € | 9.11.2020 | ||
| 466/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 105.86 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 105.86 € | 5.11.2020 | ||
| 465/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 94.56 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 94.56 € | 5.11.2020 | ||
| 464/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 138.91 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 138.91 € | 5.11.2020 | ||
| 463/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 123.19 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 123.19 € | 5.11.2020 | ||
| 462/2020 | Faktúra za USB kľúče Kingston- MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 105.16 Eur, | |||
| Sakira, s.r.o,
IČO: 50783050 Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa | 105.16 € | 5.11.2020 | ||
| 461/2020 | Faktúra za tonery - MŠ Nábrežná, ET Štúrova, servis výpočtovej techniky podľa zmluvy Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 106.68 Eur, | |||
| MM corp Milan - Milan Mokrý,
IČO: 44387997 Nad hrádzou 10, 96801 Nová Baňa | 211.68 € | 5.11.2020 | ||
| 460/2020 | Faktúra za pracovné odevy a obuv - ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 205.43 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 205.43 € | 5.11.2020 | ||
| 459/2020 | Faktúra za pracovné odevy a obuv - ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 59.70 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 59.70 € | 5.11.2020 | ||