Faktúry Mš Nábrežná
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
578/2020 | Faktúra za školenie - obsluha tlakových zariadení - kotlov - ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, | |||
Anton Adamec,
IČO: 12607355 Ul. Sovietskej armády 357/357 7, 96601 Hliník nad Hronom | 25.00 € | 18.12.2020 | ||
577/2020 | Faktúra za opravu podlahy a steny jedálne - ŠJ Kolibská Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 1154.82 Eur, | |||
NOVMALT,
IČO: 36034061 Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica | 1154.82 € | 17.12.2020 | ||
576/2020 | Faktúra za opravu miestnosti v objekte - MŠ Nábrežná Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 2954.44 Eur, | |||
NOVMALT,
IČO: 36034061 Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica | 2954.44 € | 17.12.2020 | ||
575/2020 | Faktúra za kuch. váhy, tyčový mixér, pracovný stôl so zásuvkou- ŠJ Štúrova, ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1273.69 Eur, | |||
EUROGASTROP,
IČO: 44137761 Čergovská 7002 10, 08001 Prešov | 1273.69 € | 17.12.2020 | ||
574/2020 | Faktúra za vzdelávanie - školenie pre pedag. zam. - MŠ Nábrežná, ET Štúrova,ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 418.00 Eur, | |||
ProSchool, s.r.o.,
IČO: 45649201 Kosorín 177, 96624 Kosorín | 418.00 € | 17.12.2020 | ||
573/2020 | Faktúra za laminovacie fólie - MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská - predškoláci Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 192.47 Eur, | |||
OFFICE DEPOT,
IČO: 36192384 Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov | 192.47 € | 14.12.2020 | ||
572/2020 | Faktúra za kancelársky papier - všetky strediská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 169.21 Eur, | |||
OFFICE DEPOT,
IČO: 36192384 Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov | 169.21 € | 14.12.2020 | ||
571/2020 | Faktúra za papierové uteráky 210 bal. - všetky strediská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 136.09 Eur, | |||
OFFICE DEPOT,
IČO: 36192384 Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov | 136.09 € | 14.12.2020 | ||
570/2020 | Faktúra za kancelársky papier - MŠ Nábrežná - predškoláci Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 169.21 Eur, | |||
OFFICE DEPOT,
IČO: 36192384 Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov | 169.21 € | 14.12.2020 | ||
569/2020 | Faktúra za kanc. a ost. potreby - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 83.05 Eur, | |||
OFFICE DEPOT,
IČO: 36192384 Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov | 83.05 € | 14.12.2020 | ||
568/2020 | Faktúra za kanc. papier - ET Štúrova, ET Kolibská - predškoláci Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 112.81 Eur, | |||
OFFICE DEPOT,
IČO: 36192384 Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov | 112.81 € | 14.12.2020 | ||
567/2020 | Faktúra za skriňu, stolík, skrinku a botník - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1090.00 Eur, | |||
Interiér - exteriér štúdio, s.r.o. ,
IČO: 36648825 Kamenárska 70, 96801 Nová Baňa | 1090.00 € | 14.12.2020 | ||
566/2020 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezp. technika za IV.štvrťrok 2020 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur, | |||
Oslanec Jozef,
IČO: 47084545 Vyhne 415, 96602 Vyhne | 130.00 € | 14.12.2020 | ||
565/2020 | Faktúra za vybavenie - skriňa a skrinky - ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur, | |||
Interiér - exteriér štúdio, s.r.o. ,
IČO: 36648825 Kamenárska 70, 96801 Nová Baňa | 700.00 € | 14.12.2020 | ||
564/2020 | Faktúra za vykonanú revíziu výťahov - ŠJ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur, | |||
Stanislav Švolík,
IČO: 14208458 Švantnerova 20, 96801 Nová Baňa | 56.00 € | 14.12.2020 | ||
563/2020 | Faktúra za servisné práce, nastavenie inter.tabule, inštalácia tlačiarní,.... Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, | |||
MM corp Milan - Milan Mokrý,
IČO: 44387997 Nad hrádzou 10, 96801 Nová Baňa | 240.00 € | 14.12.2020 | ||
562/2020 | Faktúra za office Standard 2019, HP CarePack, registráciu, inštalačné práce, aktivácia licencií - MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2290.40 Eur, | |||
Sakira, s.r.o,
IČO: 50783050 Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa | 2290.40 € | 14.12.2020 | ||
561/2020 | Faktúra za prac. odevy a obuv pre pedagogicých zamestnancov - Mš Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 163.60 Eur, | |||
Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 163.60 € | 14.12.2020 | ||
560/2020 | Faktúra za videoškolenie - ŠJ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, | |||
ArtEdu spo s r.o.,
IČO: 46960333 Levická 23, 04011 Košice-Západ | 100.00 € | 14.12.2020 | ||
559/2020 | Faktúra za vzdelávacie balíky - MŠ Nábrežná - predškoláci Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1380.00 Eur, | |||
UNIKOR trade s.r.o.,
IČO: 52391990 Hlavná 304 9, 03491 Ľubochňa | 1380.00 € | 14.12.2020 | ||
558/2020 | Faktúra za učebné pomôcky - MŠ Nábrežná - predškoláci Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1609.00 Eur, | |||
UNIKOR trade s.r.o.,
IČO: 52391990 Hlavná 304 9, 03491 Ľubochňa | 1609.00 € | 14.12.2020 | ||
557/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 91.21 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 91.21 € | 14.12.2020 | ||
556/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 104.35 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 104.35 € | 11.12.2020 | ||
555/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 47.60 Eur, | |||
PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 47.60 € | 11.12.2020 | ||
554/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 106.97 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 106.97 € | 11.12.2020 | ||
553/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 81.35 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 81.35 € | 11.12.2020 | ||
552/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 30.48 Eur, | |||
LUNYS, s.r.o.,
IČO: 36472549 Hlavná 4512 96, 05801 Poprad | 30.48 € | 11.12.2020 | ||
551/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 8.74 Eur, nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 203.06 Eur, | |||
COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 211.80 € | 11.12.2020 | ||
550/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 60.42 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 60.42 € | 11.12.2020 | ||
549/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 92.46 Eur, | |||
COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 92.46 € | 11.12.2020 |