Faktúry Mš Nábrežná
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
548/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 80.21 Eur, | |||
COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 80.21 € | 11.12.2020 | ||
547/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 190.30 Eur, | |||
COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 190.30 € | 14.12.2020 | ||
546/2020 | Faktúra za údržbu priestorov MŠ Nábrežná- pvc fixy dvere Položky: stavebný materiál na sklade MŠ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 4684.80 Eur, | |||
Fekete Gabriel,
IČO: 40445054 Kosihy nad Ipľom 62, 99111 Kosihy nad Ipľom | 4684.80 € | 11.12.2020 | ||
545/2020 | Faktúra za údržbu priestorov MŠ Nánrežná - výmena okien a parapertov Položky: stavebný materiál na sklade MŠ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 4021.92 Eur, | |||
Fekete Gabriel,
IČO: 40445054 Kosihy nad Ipľom 62, 99111 Kosihy nad Ipľom | 4021.92 € | 11.12.2020 | ||
544/2020 | Faktúra za servis vyp. techniky, systémová údržba Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, | |||
MM corp Milan - Milan Mokrý,
IČO: 44387997 Nad hrádzou 10, 96801 Nová Baňa | 105.00 € | 10.12.2020 | ||
543/2020 | Faktúra za vodné, stočné a zrážkovú vodu - ET a ŠJ Štúrova Položky: Spotreba energie - voda, 1.000000 ks, Suma položky 232.47 Eur, Zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 33.79 Eur, | |||
Stredoslovenská vod. spoločnosť, Banská Bystrica,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 266.26 € | 10.12.2020 | ||
542/2020 | Faktúra za vodné - ET Kolibská Položky: Spotreba energie - voda, 1.000000 ks, Suma položky 50.45 Eur, | |||
Stredoslovenská vod. spoločnosť, Banská Bystrica,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 50.45 € | 10.12.2020 | ||
541/2020 | Faktúra za vodné, stočné, zrážky- MŠ a ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba energie - voda, 1.000000 ks, Suma položky 603.85 Eur, Zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 283.33 Eur, | |||
Stredoslovenská vod. spoločnosť, Banská Bystrica,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 887.18 € | 10.12.2020 | ||
540/2020 | Faktúra za zemný plyn MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ŠJ Nábrežná 12/2020 Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1025.00 Eur, | |||
SPP, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava-Nové Mesto | 1025.00 € | 10.12.2020 | ||
539/2020 | Faktúra za demontáž a montáž svietidiel - ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, | |||
Ďurček Michal,
IČO: 43169911 Poľná 6137 4, 96801 Nová Baňa | 100.00 € | 10.12.2020 | ||
538/2020 | faktúra za učebné pomôcky a hračky - ET Štúrova- predškoláci Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 6.50 Eur, Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, | |||
STIEFEL EUROCART ,
IČO: 31360513 Ružinovská 1 A, 82102 Bratislava-Ružinov | 206.50 € | 10.12.2020 | ||
537/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby- Nábrežná, Štúrova, Kolibská Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 126.68 Eur, | |||
T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 126.68 € | 10.12.2020 | ||
536/2020 | Faktúra za el.energiu - nedoplatok 11/2020 - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 73.60 Eur, | |||
Energie2,
IČO: 46113177 Lazaretská 0 3a, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 73.60 € | 10.12.2020 | ||
535/2020 | Faktúra za el. energiu - nedoplatok 11/2020 - ET Kolibská Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 30.56 Eur, | |||
Energie2,
IČO: 46113177 Lazaretská 0 3a, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 30.56 € | 10.12.2020 | ||
534/2020 | Faktúra za ročný poplatok - zabez. výkonu činnosti zodp. osoby pri ochrane oznamov. protispol. činnosti u zamest. Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, | |||
Osobnyudaj.sk,
IČO: 50528041 Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 144.00 € | 10.12.2020 | ||
533/2020 | Faktúra za učebné pomôcky a hračky - MŠ Nábrežná - predškoláci Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 983.00 Eur, | |||
STIEFEL EUROCART ,
IČO: 31360513 Ružinovská 1 A, 82102 Bratislava-Ružinov | 988.00 € | 10.12.2020 | ||
532/2020 | Faktúra za internet - NB sieť - ET Štúrova, ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur, | |||
NBsieť Obecné siete, s.r.o.,
IČO: 50468642 Železničný rad 1605, 96801 Nová Baňa | 23.08 € | 10.12.2020 | ||
531/2020 | Faktúra za aktualizáciu programu - ŠJ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, | |||
SOFT- GL, s. r. o. ,
IČO: 36182214 Belehradská 1, 04013 Košice-Šaca | 48.00 € | 10.12.2020 | ||
530/2020 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 12/2020 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, | |||
Osobnyudaj.sk,
IČO: 50528041 Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 42.00 € | 10.12.2020 | ||
529/2020 | Faktúra za tonery - ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 39.49 Eur, | |||
Sakira, s.r.o,
IČO: 50783050 Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa | 39.49 € | 10.12.2020 | ||
528/2020 | Faktúra za stoly a stoličky pre deti do jedálne - ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1512.00 Eur, | |||
Elephant smile, s.r.o.,
IČO: 45262217 Sibírska 1329 2, 90851 Holíč | 1512.00 € | 10.12.2020 | ||
527/2020 | Faktúra za učebné pomôcky a hračky - ET Kolibská - predškoláci Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 203.00 Eur, | |||
Inšpirácia s.r.o.,
IČO: 52120554 Ľubochnianska 4, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 208.00 € | 10.12.2020 | ||
526/2020 | Faktúra za učebné pomôcky - ET Kolibská - predškoláci Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 207.66 Eur, | |||
Scholaris, s.r.o.,
IČO: 46324844 Kalvária 3, 94901 Nitra | 212.66 € | 10.12.2020 | ||
525/2020 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky plynovej kotolne, tlak. a plyn. zariadení - MŠ Nábrežná, ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 295.00 Eur, | |||
Anton Adamec,
IČO: 12607355 Ul. Sovietskej armády 357/357 7, 96601 Hliník nad Hronom | 295.00 € | 10.12.2020 | ||
524/2020 | Faktúra za pracovné stoly - ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1096.80 Eur, | |||
GASTRO-HAAL s.r.o.,
IČO: 31435076 Považská 16, 94067 Nové Zámky | 1096.80 € | 10.12.2020 | ||
523/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 69.38 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 69.38 € | 7.12.2020 | ||
522/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 102.37 Eur, | |||
EDEN ,
IČO: 34789871 Priemyselná 2443, 96301 Krupina | 102.37 € | 7.12.2020 | ||
521/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 150.10 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 150.10 € | 7.12.2020 | ||
520/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 69.98 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 69.98 € | 7.12.2020 | ||
519/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 24.91 Eur, | |||
LUNYS, s.r.o.,
IČO: 36472549 Hlavná 4512 96, 05801 Poprad | 24.91 € | 7.12.2020 |