Nová Baňa 
Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 439/2018 | Xerox papier, toner ŠJ Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 133.80 Eur, | |||
| Klačko Radúz, Ing - RAKL,
IČO: 33993335 Železnčný rad 91 23, 96801 Nová Baňa | 133.80 € | 8.10.2018 | ||
| 438/2018 | Xerox papier ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, | |||
| Klačko Radúz, Ing - RAKL,
IČO: 33993335 Železnčný rad 91 23, 96801 Nová Baňa | 33.00 € | 8.10.2018 | ||
| 437/2018 | Čistiace prostriedky ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 186.24 Eur, Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, | |||
| BRAINCOM,
IČO: 36057401 Školská 40, 96801 Nová Baňa | 294.24 € | 8.10.2018 | ||
| 436/2018 | Odber kuchynského odpadu ŠJ Nábrežná, ŠJ Kolibská, ŠJ Štúrova Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 105.60 Eur, | |||
| INTA, s.r.o.,
IČO: 34129863 Rybárska 758 18, 91101 Trenčín | 105.60 € | 8.10.2018 | ||
| 435/2018 | Korwin MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, | |||
| DATALAN, Bratislava,
IČO: 35810734 Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 31.20 € | 8.10.2018 | ||
| 434/2018 | Faktúra za opravu a kontrolu hasiacich prístrojov - MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 217.10 Eur, | |||
| Benčaj Marián - PYROMA,
IČO: 46663398 J.Gagarina 734 8, 96901 Banská Štiavnica | 217.10 € | 8.10.2018 | ||
| 433/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby - MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 101.18 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 101.18 € | 8.10.2018 | ||
| 432/2018 | Faktúra za žalúzie a okenné sieťky - ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur, | |||
| Kavecký žalúzie,
IČO: 44713975 Strojárska 359, 96601 Hliník nad Hronom | 115.20 € | 8.10.2018 | ||
| 431/2018 | Faktúra za žalúzie a sieťky proti hmyzu - ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur, | |||
| Kavecký žalúzie,
IČO: 44713975 Strojárska 359, 96601 Hliník nad Hronom | 276.00 € | 8.10.2018 | ||
| 430/2018 | Potraviny Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 101.70 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 101.70 € | 8.10.2018 | ||
| 429/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 272.93 Eur, | |||
| PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 272.93 € | 8.10.2018 | ||
| 428/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 283.95 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 283.95 € | 8.10.2018 | ||
| 427/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 191.42 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 191.42 € | 8.10.2018 | ||
| 426/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 1162.91 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 1162.91 € | 8.10.2018 | ||
| 425/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 153.67 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 153.67 € | 8.10.2018 | ||
| 424/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 65.89 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 65.89 € | 8.10.2018 | ||
| 423/2018 | Ovocie, zelenina ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 554.04 Eur, | |||
| K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 554.04 € | 8.10.2018 | ||
| 422/2018 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 10/2018 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, | |||
| Osobnyudaj.sk,
IČO: 50528041 Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 42.00 € | 2.10.2018 | ||
| 421/2018 | Faktúra za vybavenie - skriňa MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 132.12 Eur, | |||
| MANUTAN Slovakia,
IČO: 35885815 Galvaniho 7 B, 82104 Bratislava-Ružinov | 132.12 € | 2.10.2018 | ||
| 420/2018 | Faktúra za výrobu, montáž vešiakov na uteráky - ET Kolibská Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 327.00 Eur, | |||
| Herko Marek, Ing. - Stolárstvo,
IČO: 47405422 Horné Hámre 329, 96801 Horné Hámre | 327.00 € | 2.10.2018 | ||
| 419/2018 | Faktúra za kontrolu,čistenie komínov - MŠ nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 105.40 Eur, | |||
| Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ,
IČO: 47326026 Obrancov mieru 15/15, 96901 Banská Štiavnica | 105.40 € | 2.10.2018 | ||
| 418/2018 | Ostatný vš. tovar -drobný tovar pre ŠJ - taniere, hrnčeky, príbory... Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 988.20 Eur, | |||
| Glezgová Anna - REMESLO Bernolákova 20, 96801 Nová Baňa | 988.20 € | 2.10.2018 | ||
| 417/2018 | Ovoci, zelenina ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 84.80 Eur, | |||
| K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 84.80 € | 2.10.2018 | ||
| 416/2018 | Ovoci, zelenina ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 37.55 Eur, | |||
| K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 37.55 € | 2.10.2018 | ||
| 415/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 171.65 Eur, | |||
| CBA Slovakia,
IČO: 36620319 Duklianskych hrdinov 2, 98401 Lučenec | 171.65 € | 2.10.2018 | ||
| 414/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 178.66 Eur, | |||
| CBA Slovakia,
IČO: 36620319 Duklianskych hrdinov 2, 98401 Lučenec | 178.66 € | 2.10.2018 | ||
| 413/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 59.40 € | 2.10.2018 | ||
| 412/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 107.24 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 107.24 € | 2.10.2018 | ||
| 411/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 136.68 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 136.68 € | 2.10.2018 | ||
| 410/2018 | Potraviny Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 324.43 Eur, | |||
| EDEN ,
IČO: 34789871 Priemyselná 2443, 96301 Krupina | 324.43 € | 2.10.2018 | ||