Nová Baňa 
Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 546/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 108.65 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 108.65 € | 14.11.2019 | ||
| 545/2019 | Faktúra za vstupenky na predstavenie hradené zo SF Položky: Záväzky zo SF, 1.000000 ks, Suma položky 273.00 Eur, | |||
| MESTO, Nová Baňa ,
IČO: 00320897 Námestie slobody 1, 96801 Nová Baňa | 273.00 € | 14.11.2019 | ||
| 544/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 25.92 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 25.92 € | 14.11.2019 | ||
| 543/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 108.88 Eur, | |||
| PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 108.88 € | 14.11.2019 | ||
| 542/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 196.96 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 196.96 € | 14.11.2019 | ||
| 541/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 101.51 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 101.51 € | 14.11.2019 | ||
| 540/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 2.84 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 2.84 € | 14.11.2019 | ||
| 539/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 76.92 Eur, | |||
| ATC - JR , s. r. o.,
IČO: 35760532 Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 76.92 € | 14.11.2019 | ||
| 538/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 88.08 Eur, | |||
| EDEN ,
IČO: 34789871 Priemyselná 2443, 96301 Krupina | 88.08 € | 14.11.2019 | ||
| 537/2019 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 120.01 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 120.01 € | 14.11.2019 | ||
| 536/2019 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 279.01 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 279.01 € | 14.11.2019 | ||
| 535/2019 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 113.50 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 113.50 € | 14.11.2019 | ||
| 534/2019 | Faktúra za učebné pomôcky a hračky . MŠ Nábrežná - predškoláci Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1773.72 Eur, | |||
| BENJAMÍN, s.r.o.,
IČO: 25523414 Hradišťská 766, 68708 Buchlovice | 1773.72 € | 14.11.2019 | ||
| 533/2019 | Faktúra za internet - NB sieť - ET Štúrova, ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur, | |||
| NBsieť Obecné siete, s.r.o.,
IČO: 50468642 Železničný rad 1605, 96801 Nová Baňa | 23.08 € | 14.11.2019 | ||
| 532/2019 | Faktúra za zdravotný dohľad pre zamestnancov r. 2019 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, | |||
| INMEDplus,
IČO: 36775657 Vansovej 710 0, 98101 Hnúšťa | 250.00 € | 14.11.2019 | ||
| 531/2019 | Faktúra za teplomery a vlhkomery - ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 157.10 Eur, | |||
| Lawex, s.r.o.,
IČO: 36037800 Sládkovičova 41, 97405 Banská Bystrica | 157.10 € | 14.11.2019 | ||
| 530/2019 | Faktúra za prac. oblečenie - pedagog. zam. - ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 28.08 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 28.08 € | 14.11.2019 | ||
| 529/2019 | Faktúra za prac. oblečenie - pedagog. zam . - ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 28.08 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 28.08 € | 14.11.2019 | ||
| 528/2019 | Faktúra za prac. oblečenie - pedagog. zam. - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 91.26 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 91.26 € | 14.11.2019 | ||
| 527/2019 | Faktúra za pracovnú obuv - pedagog. zamestnanci - ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 68.59 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 68.59 € | 14.11.2019 | ||
| 526/2019 | Faktúra za pracovnú obuv - pedagog.zamestnanci - ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 68.59 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 68.59 € | 14.11.2019 | ||
| 525/2019 | Faktúra za pracovnú obuv - pedagog. zamestnanci - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 222.92 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 222.92 € | 14.11.2019 | ||
| 524/2019 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 23.07 Eur, | |||
| Petrášová Renáta - Pekárenské a farmárske výrobky,
IČO: 43050425 Brehy 251, 96801 Brehy | 23.07 € | 14.11.2019 | ||
| 523/2019 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 15.52 Eur, | |||
| Petrášová Renáta - Pekárenské a farmárske výrobky,
IČO: 43050425 Brehy 251, 96801 Brehy | 15.52 € | 14.11.2019 | ||
| 522/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby -MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 124.14 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 124.14 € | 7.11.2019 | ||
| 521/2019 | Faktúra za servis výpočtovej techniky Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, | |||
| MM corp Milan - Milan Mokrý,
IČO: 44387997 Nad hrádzou 10, 96801 Nová Baňa | 105.00 € | 7.11.2019 | ||
| 520/2019 | Faktúra za kancelárske potreby a ost. potreby - MŠ Nábrežná, ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 107.42 Eur, | |||
| OFFICE DEPOT,
IČO: 36192384 Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov | 107.42 € | 7.11.2019 | ||
| 519/2019 | Faktúra za kancelársky papier - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 138.25 Eur, | |||
| OFFICE DEPOT,
IČO: 36192384 Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov | 138.25 € | 7.11.2019 | ||
| 518/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 51.42 Eur, | |||
| PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 51.42 € | 7.11.2019 | ||
| 517/2019 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 113.14 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 113.14 € | 7.11.2019 | ||