Faktúry Mš Nábrežná
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
424/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 156.10 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 156.10 € | 13.10.2021 | ||
423/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 69.12 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 69.12 € | 13.10.2021 | ||
422/2021 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 32.29 Eur, | |||
LUNYS, s.r.o.,
IČO: 36472549 Hlavná 4512 96, 05801 Poprad | 32.29 € | 13.10.2021 | ||
421/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 152.22 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 152.22 € | 13.10.2021 | ||
420/2021 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 219.98 Eur, | |||
COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 219.98 € | 13.10.2021 | ||
419/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 15.35 Eur, | |||
COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 15.35 € | 13.10.2021 | ||
418/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 99.26 Eur, | |||
PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 99.26 € | 13.10.2021 | ||
417/2021 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 152.13 Eur, | |||
COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 152.13 € | 13.10.2021 | ||
416/2021 | Faktúra za odbornú prehliadku herných prvkov - MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 249.00 Eur, | |||
REVTECH- Mesiarik Roman,
IČO: 50262556 Horné Hámre 146, 96671 Horné Hámre | 249.00 € | 13.10.2021 | ||
415/2021 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezp. technika - III. štvrťrok 2021 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur, | |||
Oslanec Jozef,
IČO: 47084545 Vyhne 415, 96602 Vyhne | 130.00 € | 13.10.2021 | ||
414/2021 | Faktúra za papierové utierky skladané - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 151.12 Eur, | |||
Lamitec, s.r.o.,
IČO: 35710691 Pestovateľská 9, 82104 Bratislava-Ružinov | 151.12 € | 13.10.2021 | ||
413/2021 | Faktúra za papierové utierky skladané - ET Štúrova, ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 86.36 Eur, | |||
Lamitec, s.r.o.,
IČO: 35710691 Pestovateľská 9, 82104 Bratislava-Ružinov | 86.36 € | 13.10.2021 | ||
412/2021 | Faktúra za podporu programu Korwin - III. štvrťrok 2021 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 95.38 Eur, | |||
DATALAN, Bratislava,
IČO: 35810734 Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 95.38 € | 13.10.2021 | ||
411/2021 | Faktúra za zakladače, obálky, písacie podložky a korkovú nástenku - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 95.64 Eur, | |||
Lamitec, s.r.o.,
IČO: 35710691 Pestovateľská 9, 82104 Bratislava-Ružinov | 95.64 € | 13.10.2021 | ||
410/2021 | Faktúra za ostánenie poruchy kanalizácie, čistenie kanalizácie a ost. - MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1240.00 Eur, | |||
Bytspol Servis s.r.o.,
IČO: 46866558 Slaská 222, 96622 Slaská | 1240.00 € | 13.10.2021 | ||
409/2021 | Faktúra za materiálno - spotrebné normy - ŠJ Nábrežná, ŠJ Nábrežná, ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 141.00 Eur, | |||
ArtEdu spo s r.o.,
IČO: 46960333 Levická 23, 04011 Košice-Západ | 141.00 € | 13.10.2021 | ||
408/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 15.75 Eur, | |||
PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 15.75 € | 7.10.2021 | ||
407/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 44.58 Eur, | |||
PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 44.58 € | 7.10.2021 | ||
406/2021 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 35.20 Eur, | |||
LUNYS, s.r.o.,
IČO: 36472549 Hlavná 4512 96, 05801 Poprad | 35.20 € | 7.10.2021 | ||
405/2021 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 4.28 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 4.28 € | 7.10.2021 | ||
404/2021 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 157.41 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 157.41 € | 7.10.2021 | ||
403/2021 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 129.38 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 129.38 € | 7.10.2021 | ||
402/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 80.71 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 80.71 € | 7.10.2021 | ||
401/2021 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 105.94 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 105.94 € | 7.10.2021 | ||
400/2021 | Faktúra za toner a myš - MŠ nábrežná, ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.60 Eur, Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 4.53 Eur, | |||
Sakira, s.r.o,
IČO: 50783050 Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa | 16.13 € | 7.10.2021 | ||
399/2021 | Faktúra za servis výp.techniky, tonery pre ET štúrova, ET Kolibská, ŠJ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 136.75 Eur, | |||
MM corp Milan - Milan Mokrý,
IČO: 44387997 Nad hrádzou 10, 96801 Nová Baňa | 241.75 € | 7.10.2021 | ||
398/2021 | Faktúra za elektroinštalačné práce - ŠJ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 178.50 Eur, | |||
Ertel Peter,
IČO: 48151343 Tekovská Breznica 275, 96652 Tekovská Breznica | 178.50 € | 7.10.2021 | ||
397/2021 | Faktúra za výkon zodp. osoby 10/2021 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, | |||
Osobnyudaj.sk,
IČO: 50528041 Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 42.00 € | 7.10.2021 | ||
396/2021 | Faktúra za zemný plyn - MŠ a ŠJ Nábrežná, ET a ŠJ Štúrova 10/2021 Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 852.00 Eur, | |||
SPP, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava-Nové Mesto | 852.00 € | 7.10.2021 | ||
395/2021 | Faktúra za telekomunikačné služby - MŠ a ŠJ Nábrežná, ET a ŠJ Štúrova, ET a ŠJ Kolibská Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 108.76 Eur, | |||
T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 108.76 € | 7.10.2021 |