Nová Baňa 
Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 516/2019 | Ovocie, zelenina ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 22.64 Eur, | |||
| Minárová Emília - NINA,
IČO: 43533647 Nitrianska 12, 95301 Zlaté Moravce | 22.64 € | 7.11.2019 | ||
| 515/2019 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 94.43 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 94.43 € | 7.11.2019 | ||
| 514/2019 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 30.66 Eur, | |||
| Petrášová Renáta - Pekárenské a farmárske výrobky,
IČO: 43050425 Brehy 251, 96801 Brehy | 30.66 € | 7.11.2019 | ||
| 513/2019 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 28.73 Eur, | |||
| Petrášová Renáta - Pekárenské a farmárske výrobky,
IČO: 43050425 Brehy 251, 96801 Brehy | 28.73 € | 7.11.2019 | ||
| 512/2019 | Faktúra za plastové držiaky k balónom Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 20.34 Eur, | |||
| AWA design,
IČO: 44742282 Staré Grunty 332, 84104 Bratislava-Karlova Ves | 20.34 € | 4.11.2019 | ||
| 511/2019 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 11/2019 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, | |||
| Osobnyudaj.sk,
IČO: 50528041 Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 42.00 € | 4.11.2019 | ||
| 510/2019 | Faktúra za pracovné oblečenie a obuv - ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 226.56 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 226.56 € | 4.11.2019 | ||
| 509/2019 | Faktúra za pracovné oblečenie - ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 33.20 € | 4.11.2019 | ||
| 508/2019 | Faktúra za pracovné oblečenie a obuv - ŠJ Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 226.56 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 226.56 € | 4.11.2019 | ||
| 507/2019 | Faktúra za pracovné oblečenie - ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 66.40 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 66.40 € | 4.11.2019 | ||
| 506/2019 | Faktúra za pracovné oblečenie - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 132.80 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 132.80 € | 4.11.2019 | ||
| 505/2019 | Faktúra za pracovné oblečenie a prac. obuv - ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 309.95 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 309.95 € | 4.11.2019 | ||
| 504/2019 | Faktúra za limited PAm Softip Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 75.60 Eur, | |||
| Softip,
IČO: 36785512 Galvaniho 7, 82104 Bratislava-Ružinov | 75.60 € | 4.11.2019 | ||
| 503/2019 | Faktúra za prepravu detí - ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur, | |||
| Bóna Pavol,
IČO: 42005884 Prírodná 183, 96801 Nová Baňa | 17.00 € | 4.11.2019 | ||
| 502/2019 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky plynovej kotolne, OP a OS tlakových zariadení a školenie - MŠ Nábrežná, ET Kolibská , ET Štúrova Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur, | |||
| Anton Adamec,
IČO: 12607355 Ul. Sovietskej armády 357/357 7, 96601 Hliník nad Hronom | 290.00 € | 4.11.2019 | ||
| 501/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 136.36 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 136.36 € | 4.11.2019 | ||
| 500/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 72.81 Eur, | |||
| PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 72.81 € | 4.11.2019 | ||
| 499/2019 | Ovocie,zelenina ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 312.72 Eur, | |||
| Minárová Emília - NINA,
IČO: 43533647 Nitrianska 12, 95301 Zlaté Moravce | 312.72 € | 4.11.2019 | ||
| 498/2019 | Faktúra za plyn MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1433.00 Eur, | |||
| SPP, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava-Nové Mesto | 1433.00 € | 4.11.2019 | ||
| 497/2019 | Faktúra za internet - NB sieť ET Štúrova, ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur, | |||
| NBsieť Obecné siete, s.r.o.,
IČO: 50468642 Železničný rad 1605, 96801 Nová Baňa | 23.08 € | 4.11.2019 | ||
| 496/2019 | Faktúra za odbornú literatúru - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 43.06 Eur, | |||
| RAABE, s. r. o.,
IČO: 35908718 Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 43.06 € | 28.10.2019 | ||
| 495/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 44.75 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 44.75 € | 25.10.2019 | ||
| 494/2019 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 19.52 Eur, | |||
| Petrášová Renáta - Pekárenské a farmárske výrobky,
IČO: 43050425 Brehy 251, 96801 Brehy | 19.52 € | 25.10.2019 | ||
| 493/2019 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 17.83 Eur, | |||
| Petrášová Renáta - Pekárenské a farmárske výrobky,
IČO: 43050425 Brehy 251, 96801 Brehy | 17.83 € | 25.10.2019 | ||
| 492/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 293.49 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 293.49 € | 25.10.2019 | ||
| 491/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 178.90 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 178.90 € | 25.10.2019 | ||
| 490/2019 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 176.15 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 176.15 € | 25.10.2019 | ||
| 489/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 98.40 Eur, | |||
| PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 98.40 € | 25.10.2019 | ||
| 488/2019 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 16.41 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 16.41 € | 25.10.2019 | ||
| 487/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 86.24 Eur, | |||
| EDEN ,
IČO: 34789871 Priemyselná 2443, 96301 Krupina | 86.24 € | 25.10.2019 | ||