Faktúry Mš Nábrežná
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
394/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 118.88 Eur, | |||
Nagy Loránt - NARIAS,
IČO: 47514248 Topoľníky 343 40, 93011 Topoľníky | 118.88 € | 29.9.2021 | ||
393/2021 | Potraviny Šj Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 142.79 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 142.79 € | 30.9.2021 | ||
392/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 934.15 Eur, | |||
Nagy Loránt - NARIAS,
IČO: 47514248 Topoľníky 343 40, 93011 Topoľníky | 934.15 € | 28.9.2021 | ||
391/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 162.05 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 162.05 € | 28.9.2021 | ||
390/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 149.69 Eur, | |||
Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 149.69 € | 28.9.2021 | ||
389/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 51.04 Eur, | |||
PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 51.04 € | 28.9.2021 | ||
388/2021 | Faktúra za malitske práce - ŠJ Nábrežná - kuchyňa, sklady a maľovanie chodby v hl. budove MŠ Nábrežná Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur, | |||
Blaho Tibor - maliarske práce,
IČO: 10930281 Bukovina 3038, 96801 Nová Baňa | 840.00 € | 28.9.2021 | ||
387/2021 | Faktúra za maliarske práce - ET Štúrova Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 690.00 Eur, | |||
Blaho Tibor - maliarske práce,
IČO: 10930281 Bukovina 3038, 96801 Nová Baňa | 690.00 € | 28.9.2021 | ||
386/2021 | Faktúra za dezinfekčné prostriedky Brilant a Slopur - MŠ a ŠJ Nábrežná, ET a ŠJ Štúrova, ET a ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 730.56 Eur, | |||
SLOCHEM Trade,
IČO: 46775714 Farský mlyn 2, 91701 Trnava | 730.56 € | 28.9.2021 | ||
385/2021 | Faktúra za detské bicykle Alpina -3 ks - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 577.99 Eur, | |||
TRIBO,s.r.o.,
IČO: 44245921 J.Kráľa 45, 95301 Zlaté Moravce | 577.99 € | 27.9.2021 | ||
384/2021 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 178.02 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 178.02 € | 24.9.2021 | ||
383/2021 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 255.06 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 255.06 € | 24.9.2021 | ||
382/2021 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 80.95 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 80.95 € | 24.9.2021 | ||
381/2021 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 22.24 Eur, | |||
LUNYS, s.r.o.,
IČO: 36472549 Hlavná 4512 96, 05801 Poprad | 22.24 € | 24.9.2021 | ||
380/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 111.45 Eur, | |||
EDEN ,
IČO: 34789871 Priemyselná 2443, 96301 Krupina | 111.45 € | 24.9.2021 | ||
379/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 122.38 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 122.38 € | 24.9.2021 | ||
378/2021 | Faktúra za odber kuch.odpadu - ŠJ Nábrežná, ŠJ Štúrova, ŠJ Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, | |||
INTA, s.r.o.,
IČO: 34129863 Rybárska 758 18, 91101 Trenčín | 38.40 € | 24.9.2021 | ||
377/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 103.74 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 103.74 € | 21.9.2021 | ||
376/2021 | Faktúra za pelety - ET Kolibská Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3357.90 Eur, | |||
ABXTRANS, s. r. o.,
IČO: 36761583 Dlhá Lúka 1771, 96801 Nová Baňa | 3357.90 € | 20.9.2021 | ||
375/2021 | Faktúra za kabeláž, materiál a montážne práce - prevrty, osadenie líšt, montáž káblov a atd..- ET Štúrova Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 472.79 Eur, | |||
Sakira, s.r.o,
IČO: 50783050 Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa | 472.79 € | 20.9.2021 | ||
374/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 64.34 Eur, | |||
PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 64.34 € | 17.9.2021 | ||
373/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 165.44 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 165.44 € | 16.9.2021 | ||
372/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 122.60 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 122.60 € | 14.9.2021 | ||
371/2021 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 94.75 Eur, | |||
COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 94.75 € | 14.9.2021 | ||
370/2021 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 97.63 Eur, | |||
COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 97.63 € | 14.9.2021 | ||
369/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 132.21 Eur, | |||
EDEN ,
IČO: 34789871 Priemyselná 2443, 96301 Krupina | 132.21 € | 14.9.2021 | ||
368/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 94.16 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 94.16 € | 14.9.2021 | ||
367/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 218.03 Eur, | |||
AG FOODS, Pezinok,
IČO: 34144579 Moyzesova 10, 90201 Pezinok | 218.03 € | 14.9.2021 | ||
366/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 65.30 Eur, | |||
PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 65.30 € | 14.9.2021 | ||
365/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 152.29 Eur, | |||
Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 152.29 € | 14.9.2021 |