Nová Baňa 
Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 379/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 74.11 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 74.11 € | 10.9.2018 | ||
| 378/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 87.89 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 87.89 € | 10.9.2018 | ||
| 377/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 328.28 Eur, | |||
| ASTERA, s. r. o.,
IČO: 36238091 Stromová 5, 91101 Trenčín | 328.28 € | 10.9.2018 | ||
| 376/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 308.38 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 308.38 € | 10.9.2018 | ||
| 375/2018 | Faktúra za NB sieť - ET Štúrova, ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur, | |||
| RAKL,
IČO: 36029823 Cintorínska 9, 96801 Nová Baňa | 23.08 € | 5.9.2018 | ||
| 374/2018 | Faktúra za opravu a vybavenie - ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 189.60 Eur, opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 990.36 Eur, | |||
| NOVMALT,
IČO: 36034061 Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica | 1179.96 € | 5.9.2018 | ||
| 373/2018 | Faktúra za údržbu, dvere a služby - ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 620.64 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 773.04 Eur, | |||
| NOVMALT,
IČO: 36034061 Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica | 1393.68 € | 5.9.2018 | ||
| 372/2018 | Faktúra za opravu priestorov - ET Štúrova Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 950.36 Eur, | |||
| NOVMALT,
IČO: 36034061 Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica | 950.36 € | 5.9.2018 | ||
| 371/2018 | Faktúra za vybavenie a montáž - ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, | |||
| Beňo Dušan - SPOL,
IČO: 37147374 Hrabičov 261, 96678 Hrabičov | 212.00 € | 3.9.2018 | ||
| 370/2018 | Faktúra za služby - výkon zodpovednej osoby 09/2018 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, | |||
| Osobnyudaj.sk,
IČO: 50528041 Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 42.00 € | 3.9.2018 | ||
| 369/2018 | Faktúra za vysávač - ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 109.90 Eur, | |||
| PROFI SAFETY s. r. o.,
IČO: 46421386 Bernolákova 1922, 96801 Nová Baňa | 109.90 € | 3.9.2018 | ||
| 368/2018 | Faktúra za materiál - predškoláci ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 275.15 Eur, | |||
| DETALCOM COMPUTERS s.r.o.,
IČO: 43860826 Žarnovica 0, 96681 Žarnovica | 275.15 € | 3.9.2018 | ||
| 367/2018 | Faktúra za vybavenie ŠJ Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1916.40 Eur, | |||
| EUROGASTROP,
IČO: 44137761 Čergovská 7002 10, 08001 Prešov | 1916.40 € | 3.9.2018 | ||
| 366/2018 | Faktúra za plyn MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1172.00 Eur, | |||
| SPP, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava-Nové Mesto | 1172.00 € | 3.9.2018 | ||
| 365/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 631.07 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 631.07 € | 3.9.2018 | ||
| 364/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 134.54 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 134.54 € | 3.9.2018 | ||
| 363/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 371.82 Eur, | |||
| CBA Slovakia,
IČO: 36620319 Duklianskych hrdinov 2, 98401 Lučenec | 371.82 € | 3.9.2018 | ||
| 362/2018 | Ovocie, zelenina ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 80.42 Eur, | |||
| K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 80.42 € | 3.9.2018 | ||
| 361/2018 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 121.49 Eur, | |||
| PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 121.49 € | 3.9.2018 | ||
| 360/2018 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 899.68 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 899.68 € | 3.9.2018 | ||
| 359/2018 | Faktúra za čistiace a hyg. potreby - MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 270.34 Eur, | |||
| Drogéria- Farby-laky ,
IČO: 33997446 Osvety 4/4 14, 96801 Nová Baňa | 270.34 € | 28.8.2018 | ||
| 358/2018 | Faktúra za čistiace a hyg-. potreby - ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 232.30 Eur, | |||
| Drogéria- Farby-laky ,
IČO: 33997446 Osvety 4/4 14, 96801 Nová Baňa | 232.30 € | 28.8.2018 | ||
| 357/2018 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 48.48 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 48.48 € | 22.8.2018 | ||
| 356/2018 | Faktúra za vodné - ET a ŠJ Kolibská Položky: Spotreba energie - voda, 1.000000 ks, Suma položky 89.35 Eur, | |||
| Stredoslovenská vod. spoločnosť, Banská Bystrica,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 89.35 € | 22.8.2018 | ||
| 355/2018 | Faktúra za vertikálne žalúzie - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur, | |||
| Kavecký žalúzie,
IČO: 44713975 Strojárska 359, 96601 Hliník nad Hronom | 336.00 € | 22.8.2018 | ||
| 354/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby MŠ Nábrežná, ET Štúrova Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 37.45 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 37.45 € | 22.8.2018 | ||
| 353/2018 | Vodné, stočné, zrážková voda MŠ a ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba energie - voda, 1.000000 ks, Suma položky 762.62 Eur, Zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 266.55 Eur, | |||
| Stredoslovenská vod. spoločnosť, Banská Bystrica,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 1029.17 € | 22.8.2018 | ||
| 352/2018 | Vodné, stočné, zrážková voda - ET Štúrova Položky: Spotreba energie - voda, 1.000000 ks, Suma položky 172.94 Eur, Zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 32.68 Eur, | |||
| Stredoslovenská vod. spoločnosť, Banská Bystrica,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 205.62 € | 22.8.2018 | ||
| 351/2018 | Pracovné oblečenie + pracovná obuv stredisko č. 2 - ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 309.95 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 309.95 € | 22.8.2018 | ||
| 350/2018 | Pracovné oblečenie + pracovná obuv stredisko č. 1 - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 238.78 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 238.78 € | 22.8.2018 | ||