Nová Baňa 
Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 486/2019 | Faktúra za vybavenie - šatňové skrine pre zamestnancov ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1065.00 Eur, | |||
| REMOS spo. s r.o.,
IČO: 35890941 Tomášikova 26, 82101 Bratislava-Ružinov | 1065.00 € | 22.10.2019 | ||
| 485/2019 | Faktúra za funkciu požiarneho a bezp. technika Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur, | |||
| Oslanec Jozef,
IČO: 47084545 Vyhne 415, 96602 Vyhne | 130.00 € | 22.10.2019 | ||
| 484/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobil MŠ Nábrežná Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 23.36 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 23.36 € | 22.10.2019 | ||
| 483/2019 | Faktúra za el.nergiu - preplatok ET Kolibská Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky -9.56 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s,,
IČO: 36403008 Republiky 5, 01001 Žilina | -9.56 € | 21.10.2019 | ||
| 482/2019 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 9.44 Eur, | |||
| Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 9.44 € | 16.10.2019 | ||
| 481/2019 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 10.15 Eur, | |||
| Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 10.15 € | 16.10.2019 | ||
| 480/2019 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 17.11 Eur, | |||
| Petrášová Renáta - Pekárenské a farmárske výrobky,
IČO: 43050425 Brehy 251, 96801 Brehy | 17.11 € | 16.10.2019 | ||
| 479/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 27.14 Eur, | |||
| Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 27.14 € | 16.10.2019 | ||
| 478/2019 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 36.31 Eur, | |||
| Petrášová Renáta - Pekárenské a farmárske výrobky,
IČO: 43050425 Brehy 251, 96801 Brehy | 36.31 € | 16.10.2019 | ||
| 477/2019 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 59.16 Eur, | |||
| Minárová Emília - NINA,
IČO: 43533647 Nitrianska 12, 95301 Zlaté Moravce | 59.16 € | 16.10.2019 | ||
| 476/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 64.19 Eur, | |||
| PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 64.19 € | 16.10.2019 | ||
| 475/2019 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 64.47 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 64.47 € | 16.10.2019 | ||
| 474/2019 | Potraviny ŠJ štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 65.44 Eur, | |||
| Minárová Emília - NINA,
IČO: 43533647 Nitrianska 12, 95301 Zlaté Moravce | 65.44 € | 16.10.2019 | ||
| 473/2019 | potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 226.88 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 226.88 € | 16.10.2019 | ||
| 472/2019 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 320.07 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 320.07 € | 16.10.2019 | ||
| 471/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 328.99 Eur, | |||
| Minárová Emília - NINA,
IČO: 43533647 Nitrianska 12, 95301 Zlaté Moravce | 328.99 € | 16.10.2019 | ||
| 470/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 123.60 Eur, | |||
| AG FOODS, Pezinok,
IČO: 34144579 Moyzesova 10, 90201 Pezinok | 123.60 € | 15.10.2019 | ||
| 469/2019 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 120.53 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 120.53 € | 15.10.2019 | ||
| 468/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 255.55 Eur, | |||
| EDEN ,
IČO: 34789871 Priemyselná 2443, 96301 Krupina | 255.55 € | 15.10.2019 | ||
| 467/2019 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 161.25 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 161.25 € | 15.10.2019 | ||
| 466/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 190.37 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 190.37 € | 15.10.2019 | ||
| 465/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 400.77 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 400.77 € | 15.10.2019 | ||
| 464/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 109.65 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 109.65 € | 15.10.2019 | ||
| 463/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 50.46 Eur, | |||
| ASTERA, s. r. o.,
IČO: 36238091 Stromová 5, 91101 Trenčín | 50.46 € | 15.10.2019 | ||
| 462/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 49.37 Eur, | |||
| PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 49.37 € | 15.10.2019 | ||
| 461/2019 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 13.14 Eur, | |||
| Petrášová Renáta - Pekárenské a farmárske výrobky,
IČO: 43050425 Brehy 251, 96801 Brehy | 13.14 € | 15.10.2019 | ||
| 460/2019 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 12.33 Eur, | |||
| Petrášová Renáta - Pekárenské a farmárske výrobky,
IČO: 43050425 Brehy 251, 96801 Brehy | 12.33 € | 15.10.2019 | ||
| 459/2019 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 7.58 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 7.58 € | 15.10.2019 | ||
| 458/2019 | Faktúra za odber kuch. odpadu - ŠJ Nábrežná, ŠJ Štúrova, ŠJ Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur, | |||
| INTA, s.r.o.,
IČO: 34129863 Rybárska 758 18, 91101 Trenčín | 115.20 € | 15.10.2019 | ||
| 457/2019 | Faktúra za internet - ET Štúrova, ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur, | |||
| NBsieť Obecné siete, s.r.o.,
IČO: 50468642 Železničný rad 1605, 96801 Nová Baňa | 23.08 € | 15.10.2019 | ||