Faktúry Mš Nábrežná
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
364/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 67.86 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 67.86 € | 14.9.2021 | ||
363/2021 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 36.75 Eur, | |||
LUNYS, s.r.o.,
IČO: 36472549 Hlavná 4512 96, 05801 Poprad | 36.75 € | 14.9.2021 | ||
362/2021 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 129.80 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 129.80 € | 14.9.2021 | ||
361/2021 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobil MŠ Nábrežná Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 25.74 Eur, | |||
T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 25.74 € | 14.9.2021 | ||
360/2021 | Fakúra za jeedálenské kupóny- MŠ a ŠJ Nábrežná, ET a ŠJ Štúrova, ET a ŠJ Kolibská - za obdobie 07,08/2021 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 58.50 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 582.75 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 13.14 Eur, Pohľadávky voči zamestnancom, 1.000000 ks, Suma položky 258.75 Eur, | |||
Up Slovensko,
IČO: 31396674 Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov | 913.14 € | 9.9.2021 | ||
359/2021 | Faktúra za dodávku a montáž podlahy s príslušenstvom - ET Štúrova Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 1026.19 Eur, | |||
Szalay Rastislav, Ing. - S Parket,
IČO: 46437746 Záhradná 639 3, 96801 Nová Baňa | 1026.19 € | 7.9.2021 | ||
358/2021 | Faktúra za telekomunikačné služby - MŠ a ŠJ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 108.08 Eur, | |||
T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 108.08 € | 7.9.2021 | ||
357/2021 | Faktúra za prac.odevy a obuv - údržbár MŠ a za čistič na koberce Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 141.50 Eur, | |||
PROFI SAFETY s. r. o.,
IČO: 46421386 Bernolákova 1922, 96801 Nová Baňa | 141.50 € | 7.9.2021 | ||
356/2021 | Faktúra za internet - NB sieť ET Štúrova, ET Kolibská 9/2021 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur, | |||
NBsieť Obecné siete, s.r.o.,
IČO: 50468642 Železničný rad 1605, 96801 Nová Baňa | 23.08 € | 7.9.2021 | ||
355/2021 | Faktúra za SSD Patriot a VGA prevodník - ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 50.23 Eur, | |||
Sakira, s.r.o,
IČO: 50783050 Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa | 50.23 € | 7.9.2021 | ||
354/2021 | Faktúra za servis výpočtovej techniky, systémová údržba na základe zmluvy Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, | |||
MM corp Milan - Milan Mokrý,
IČO: 44387997 Nad hrádzou 10, 96801 Nová Baňa | 105.00 € | 6.9.2021 | ||
353/2021 | Faktúra za maliarske a natieračské práce - MŠ Nábrežná Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 667.00 Eur, | |||
Dvor farieb,
IČO: 50443496 Moyzesova 8, 96801 Nová Baňa | 667.00 € | 6.9.2021 | ||
352/2021 | Faktúra za materiál - dosku ... - ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, | |||
Interiér - exteriér štúdio, s.r.o. ,
IČO: 36648825 Kamenárska 70, 96801 Nová Baňa | 105.00 € | 6.9.2021 | ||
351/2021 | Faktúra za výkon zodp. osoby za 09/2021 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, | |||
Osobnyudaj.sk,
IČO: 50528041 Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 42.00 € | 6.9.2021 | ||
350/2021 | Faktúra za montáž plasrových okien a dverí - 28 ks Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 2960.16 Eur, | |||
Fekete Gabriel,
IČO: 40445054 Kosihy nad Ipľom 62, 99111 Kosihy nad Ipľom | 2960.16 € | 6.9.2021 | ||
349/2021 | Faktúra za zemný plyn - MŠ a ŠJ Nábrežná, ET Štúrova 9/2021 Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 852.00 Eur, | |||
SPP, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava-Nové Mesto | 852.00 € | 6.9.2021 | ||
348/2021 | Faktúra za vodné,stočné,zrážkovú vodu 5-8/2021 - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba energie - voda, 1.000000 ks, Suma položky 546.83 Eur, Zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 287.72 Eur, | |||
Stredoslovenská vod. spoločnosť, Banská Bystrica,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 834.55 € | 6.9.2021 | ||
347/2021 | Faktúra za vodné, stočné, zrážkovú vodu 5-8/2021 - ET Štúrova Položky: Spotreba energie - voda, 1.000000 ks, Suma položky 165.20 Eur, Zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 37.28 Eur, | |||
Stredoslovenská vod. spoločnosť, Banská Bystrica,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 202.48 € | 6.9.2021 | ||
346/2021 | Faktúra za vodné, stočné -5-8/2021- ET Kolibská Položky: Spotreba energie - voda, 1.000000 ks, Suma položky 77.08 Eur, | |||
Stredoslovenská vod. spoločnosť, Banská Bystrica,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 77.08 € | 6.9.2021 | ||
345/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 83.10 Eur, | |||
ATC - JR , s. r. o.,
IČO: 35760532 Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 83.10 € | 6.9.2021 | ||
344/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 125.42 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 125.42 € | 6.9.2021 | ||
343/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 44.35 Eur, | |||
PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 44.35 € | 6.9.2021 | ||
342/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 169.95 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 169.95 € | 3.9.2021 | ||
341/2021 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 22.77 Eur, | |||
LUNYS, s.r.o.,
IČO: 36472549 Hlavná 4512 96, 05801 Poprad | 22.77 € | 3.9.2021 | ||
340/2021 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 182.36 Eur, | |||
EDEN ,
IČO: 34789871 Priemyselná 2443, 96301 Krupina | 182.36 € | 3.9.2021 | ||
339/2021 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 52.37 Eur, | |||
LUNYS, s.r.o.,
IČO: 36472549 Hlavná 4512 96, 05801 Poprad | 52.37 € | 3.9.2021 | ||
338/2021 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 231.31 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 231.31 € | 3.9.2021 | ||
337/2021 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 27.27 Eur, | |||
LUNYS, s.r.o.,
IČO: 36472549 Hlavná 4512 96, 05801 Poprad | 27.27 € | 3.9.2021 | ||
336/2021 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 143.38 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 143.38 € | 3.9.2021 | ||
335/2021 | Faktúra za euroobaly, laminovacie fólie - MŠ Nábrežná, ŠJ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 161.66 Eur, | |||
Lamitec, s.r.o.,
IČO: 35710691 Pestovateľská 9, 82104 Bratislava-Ružinov | 161.66 € | 30.8.2021 |