Faktúry Mš Nábrežná

Faktúra za pap. zelené utierky, vinylové rukavice - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 112.76 Eur,

Faktúra za papier - 50 bal. - MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 149.41 Eur,

Faktúra za el.energiu - preplatok MŠ Nábrežná 07/2021 Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky -84.30 Eur,

Faktúra za el.energiu - preplatok ET Kolibská 07/2021 Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky -61.59 Eur,

Faktúra za výmenu poškodeného dažďového zvodu v šatni tr. B a C od PP po strop - MŠ Nábrežná Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 1317.74 Eur,

Faktúra za vybúranie dvier a okna a výmena za nové - ET Štúrova Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 385.35 Eur,

Faktúra za interaktívnu tabuľu PRO-Board 78 , montáž, nastavenie, kalibrácia - ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,

Faktúra za opravu kuchyniek pri triedach B a C - ŠJ Nábrežná Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 8371.92 Eur,

Faktúra za opravu priestorov - ET Štúrova Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 2974.69 Eur,

Faktúra za odber kuch. odpadu - ŠJ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur,

Faktúra za opravu kosačky - ET Kolibská Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,

Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 28.01 Eur,

Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 20.21 Eur,

Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 262.85 Eur,

Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 355.99 Eur,

Faktúra za ročný prístup - VSSR Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur,

Faktúra za prac. nerezový stôl so zásuvkovým blokom - ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1443.42 Eur,

Faktúra za ASC Agendu Komplet Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 239.00 Eur,

Faktúra za telekomunikačné služby - mobil MŠ Nábrežná Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 25.38 Eur,

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 141.15 Eur,

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 123.10 Eur,

Faktúra za zemný plyn - MŠ Nábrežná, ET štúrova, Šj Nábrežná Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 852.00 Eur,

Faktúra za servis výpočtovej techniky na základe zmluvy Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur,

Faktúra za spisové obaly Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.90 Eur,

Faktúra za telekomunikačné služby - MŠ a ŠJ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 108.08 Eur,

Faktúra za opravu kosačky - MŠ Nábrežná Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 172.70 Eur,

Faktúra za deratizáciu - ŠJ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 63.60 Eur,

Faktúra za internet - NB sieť ET Štúrova, ET Kolibská 08/2021 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur,

Faktúra za výkon zodp. osoby 08/2021 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 516.40 Eur,