Faktúry Mš Nábrežná

Faktúra za revíziu elektrickej inštalácie a revíziu elektrických spotrebičov - MŠ Nábrežná Položky: revízia, 1.000000 ks, Suma položky 774.46 Eur,

Faktúra za telefón MŠ Nábrežná, MŠ Štúrova, MŠ Kolibská Položky: telefóny MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 88.09 Eur,

Faktúra za vodu - MŠ Kolibská Položky: voda, 1.000000 ks, Suma položky 99.68 Eur,

servisné služby na základe zmluvy Položky: servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,

učebné pomôcky a hračky - predškoláci - MŠ Štúrova Položky: učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 526.90 Eur,

Faktúra za učebné pomôcky a hračky - predškoláci MŠ Nábrežná, MŠ Kolibská Položky: učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 586.20 Eur,

Faktúra za učebné pomôcky - MŠ Nábrežná Položky: učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,

Faktúra za učebné pomôcky - MŠ Nábrežná Položky: učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 88.80 Eur,

Faktúra za okenné žalúzie, sieťky - MŠ Kolibská Položky: údržba MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 641.60 Eur,

Faktúra za vodné, stočné, zrážkoú vodu - MŠ Štúrova Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 157.88 Eur, zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 30.38 Eur,

Faktúra za vodné, stočné, zrážkovú vodu - MŠ Nábrežná Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 571.62 Eur, zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 239.26 Eur,

Faktúra za deratizáciu Položky: všeobec. služby, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,

Faktúra za papier, toner - ŠJ Štúrova Položky: kanc. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,

Faktúra za papier, tonery - ŠJ Kolibská Položky: papier, kanc. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 131.30 Eur,

Faktúra za nerezové vozíky - ŠJ Nábrežná Položky: nerezové vozíky, 1.000000 ks, Suma položky 256.80 Eur,

Faktúra za plyn MŠ Nábrežná, MŠ Štúrova, ŠJ Nábrežná Položky: plyn 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 1602.00 Eur,

potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny , 1.000000 ks, Suma položky 266.35 Eur,

potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 124.80 Eur,

potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 818.32 Eur,

potraviny ŠJ Kolibská Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 180.41 Eur,

potraviny ŠJ Štúrova Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 157.04 Eur,

potraviny ŠJ Kolibská Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 0.16 Eur, potraviny ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 20.24 Eur,

potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 47.52 Eur,

Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Potraviny ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 176.32 Eur,

Potraviny ŠJ Kolibská Položky: potraviny ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 208.72 Eur,

Ovocie, zelenina ŠJ Kolibská Položky: ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 12.23 Eur,

Faktúra za el. energiu MŠ a ŠJ Nábrežná Položky: el.energia Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 791.16 Eur,

Faktúra za učebné pomôcky a hračky - predškoláci MŠ Nábrežná Položky: učebné pomôcky a hračky, 1.000000 ks, Suma položky 164.00 Eur,

Faktúra za regále do archívu MŠ, kancelársky papier, korkové nástenky Položky: regále, nástenky, papier, 1.000000 ks, Suma položky 132.86 Eur,

Faktúra za čistiace a hyg. potreby pre ŠJ Nábrežná Položky: čistiace a hyg. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 169.75 Eur,