Faktúry Mš Nábrežná
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
38/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 67.79 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 67.79 € | 29.1.2020 | ||
37/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 32.53 Eur, | |||
Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 32.53 € | 29.1.2020 | ||
36/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 27.14 Eur, | |||
Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 27.14 € | 29.1.2020 | ||
35/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 11.96 Eur, | |||
Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 11.96 € | 29.1.2020 | ||
34/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 11.12 Eur, | |||
Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 11.12 € | 29.1.2020 | ||
33/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 3.79 Eur, | |||
Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 3.79 € | 29.1.2020 | ||
32/2020 | Faktúra za odber kuch. odpadu - ŠJ Nábrežná, ŠJ Štúrova,ŠJ Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur, | |||
INTA, s.r.o.,
IČO: 34129863 Rybárska 758 18, 91101 Trenčín | 86.40 € | 23.1.2020 | ||
31/2020 | Faktúra za pracovné oblečenie a obuv - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 59.70 Eur, | |||
Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 59.70 € | 23.1.2020 | ||
30/2020 | Faktúra za papier - ŠJ Štúrova, ŠJ Kolibská, ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 51.30 Eur, | |||
Sakira, s.r.o,
IČO: 50783050 Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa | 51.30 € | 23.1.2020 | ||
29/2020 | Faktúra za zapojenie sporáka - ŠJ Štúrova Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 19.60 Eur, | |||
PROFIMONT NB,
IČO: 47025468 Nová Baňa 1920/1920 50, 96801 Nová Baňa | 49.60 € | 23.1.2020 | ||
28/2020 | Faktúra za el.energiu - preplatok e.energie r. 2019 - ET Štúrova Položky: Prijem dotacie z obce (bez RK), 1.000000 ks, Suma položky -163.01 Eur, | |||
Stredoslovenská energetika a.s,,
IČO: 36403008 Republiky 5, 01001 Žilina | -163.01 € | 21.1.2020 | ||
27/2020 | Faktúra za e.energiu - preplatok e. energie r. 2019 - ET Kolibská Položky: Prijem dotacie z obce (bez RK), 1.000000 ks, Suma položky -6.07 Eur, | |||
Stredoslovenská energetika a.s,,
IČO: 36403008 Republiky 5, 01001 Žilina | -6.07 € | 21.1.2020 | ||
26/2020 | Potraviny ŠJKolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 448.68 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 448.68 € | 17.1.2020 | ||
25/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 328.98 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 328.98 € | 17.1.2020 | ||
24/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 289.17 Eur, | |||
COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 289.17 € | 17.1.2020 | ||
23/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 242.21 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 242.21 € | 17.1.2020 | ||
22/2020 | Ovocie,zelenina ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 232.94 Eur, | |||
Minárová Emília - NINA,
IČO: 43533647 Nitrianska 12, 95301 Zlaté Moravce | 232.94 € | 17.1.2020 | ||
21/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 168.25 Eur, | |||
COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 168.25 € | 17.1.2020 | ||
20/2020 | Potraviny Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 204.50 Eur, | |||
EDEN ,
IČO: 34789871 Priemyselná 2443, 96301 Krupina | 204.50 € | 17.1.2020 | ||
19/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 201.79 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 201.79 € | 17.1.2020 | ||
18/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 149.70 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 149.70 € | 17.1.2020 | ||
17/2020 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 129.45 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 129.45 € | 17.1.2020 | ||
16/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 74.97 Eur, | |||
COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 74.97 € | 17.1.2020 | ||
15/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 73.51 Eur, | |||
ASTERA, s. r. o.,
IČO: 36238091 Stromová 5, 91101 Trenčín | 73.51 € | 17.1.2020 | ||
14/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 73.06 Eur, | |||
PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 73.06 € | 17.1.2020 | ||
13/2020 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 67.25 Eur, | |||
ATC - JR , s. r. o.,
IČO: 35760532 Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 67.25 € | 17.1.2020 | ||
12/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 61.84 Eur, | |||
COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 61.84 € | 17.1.2020 | ||
11/2020 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 30.65 Eur, | |||
Minárová Emília - NINA,
IČO: 43533647 Nitrianska 12, 95301 Zlaté Moravce | 30.65 € | 17.1.2020 | ||
10/2020 | Faktúra za zemný plyn - MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1025.00 Eur, | |||
SPP, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava-Nové Mesto | 1025.00 € | 16.1.2020 | ||
9/2020 | Faktúra za didaktické pomôcky - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur, | |||
Kotulič Peter,
IČO: 66925797 kpt. Nálepku 1071, 00000 Koprivnica | 110.00 € | 16.1.2020 |