Faktúry mesta

Preprava os. aut. SUZUKI - IGNIS - voľby VÚC 23.11.2013 Položky: Preprava os. aut. SUZUKI - IGNIS - voľby VÚC 23.11.2013, 1.000000 ks, Suma položky 211.04 Eur,

Prenájom hájenky Bukovina - voľby VÚC 23.11.2013 Položky: Prenájom hájenky Bukovina - voľby VÚC 23.11.2013, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur,

Vyhotovenie digitálnych kópií Položky: Vyhotovenie digitálnych kópií, 1.000000 ks, Suma položky 2.25 Eur,

Finančný spravodajca, ročník 2014 - vyúčtovanie preddavku 19,98 eur Položky: Finančný spravodajca, ročník 2014 - vyúčtovanie preddavku 19,98 eur, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,

Dobropis č. 2217563059 k faktúre č. 2217120529 Položky: Dobropis č. 2217563059 k faktúre č. 2217120529, 1.000000 ks, Suma položky -5.00 Eur,

Výmena pneumatík na motorovom vozidle Škola Felícia, Fiat Linea Položky: Výmena pneumatík na motorovom vozidle Škola Felícia, Fiat Linea, 1.000000 ks, Suma položky 18.40 Eur,

Tlačivá daň z nehnuteľností Položky: Tlačivá daň z nehnuteľností, 1.000000 ks, Suma položky 89.00 Eur,

Faktúra za telefóny - Orange Položky: Faktúra za telefóny - Orange, 1.000000 ks, Suma položky 168.20 Eur,

Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času - znalecký posudok č. 22/2013 Položky: Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času - znalecký posudok č. 22/2013, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,

klip rámy, sklo 2 mm, 59x84x1 ks, klip spona 20 ks Položky: klip rámy, sklo 2 mm, 59x84x1 ks, klip spona 20 ks, 1.000000 ks, Suma položky 74.59 Eur,

Výroba závesných dverí Položky: Výroba závesných dverí , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,

Preprava členov FS Vinička z Novej Bane do Bartošovej Lehôtky a späť dňa 10.11.2013 Položky: Preprava členov FS Vinička z Novej Bane do Bartošovej Lehôtky a späť dňa 10.11.2013, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,

Reprezentatívne fotografie mesta Nová Baňa - 4. časť Položky:

- Reprezentatívne fotografie mesta Nová Baňa - 3. časť Položky:

Repezentatívne fotografie mesta Nová Baňa - 2. časť Položky:

Právo pre ROPO a OBCE - vyúčtovacia faktúra - január 2014 - december 2014 - vyúčtovanie zálohy 68,40 Položky: Právo pre ROPO a OBCE - vyúčtovacia faktúra - január 2014 - december 2014 - vyúčtovanie zálohy 68,40, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,

Preprava os. aut. SUZUKI-IGNIS - voľby do VÚC 9.11.2013 Položky: Preprava os. aut. SUZUKI-IGNIS - voľby do VÚC 9.11.2013, 1.000000 ks, Suma položky 229.73 Eur,

P.O.Box - dodaj zásielok, výplatné - úver - UNS Položky: P.O.Box - dodaj zásielok, výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 100.15 Eur, P.O.Box - dodaj zásielok, výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 37.15 Eur, P.O.Box - dodaj zásielok, výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 360.85 Eur,

Za dopracovanie rozpočtu, výkazu výmer a PD Zateplenie budovy PC Položky: Za dopracovanie rozpočtu, výkazu výmer a PD Zateplenie budovy PC, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,

Za dopracovanie rozpočtu a výkazu výmer Zateplenie budovy MsÚ Položky: Za dopracovanie rozpočtu a výkazu výmer Zateplenie budovy MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,

Za prenájom priestorov v objekte MŠ Nábrežná 2, MŠ Štúrova 47, MŠ Kolibská 230 za zriadenie miestnosti vo voľbách do VÚC Položky: Za prenájom priestorov v objekte MŠ Nábrežná 2, MŠ Štúrova 47, MŠ Kolibská 230 za zriadenie miestnosti vo voľbách do VÚC, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,

chybne zapísaná faktúra - už zapísaná už zapísaná pod číslom 740/2013 Položky:

Servisné služby na základe zmluvy Položky: Servisné služby na základe zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 458.90 Eur,

Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za október 2013 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za október 2013, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,

VK mesta - ČOV Tajch - október 2013 Položky: VK mesta - ČOV Tajch - október 2013, 1.000000 ks, Suma položky 787.98 Eur,

Obložené bagety Položky: Obložené bagety, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur,

Na základe zmluvy fakturované za divadelné predstavenie Ryba v Trojke, konané dňa 11.11.2013 v kine Vatra Nová Baňa dňa 11.11.2013 Položky: Na základe zmluvy fakturované za divadelné predstavenie Ryba v Trojke, konané dňa 11.11.2013 v kine Vatra Nová Baňa dňa 11.11.2013, 1.000000 ks, Suma položky 2242.80 Eur,

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené, zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok Položky: Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené, zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 8745.38 Eur,

Jack6, jack6, XLR káb., XLR káb., kábel mikr., kábel mikr., kábel nástroj, expedičné náklady Položky: Jack6, jack6, XLR káb., XLR káb., kábel mikr., kábel mikr., kábel nástroj, expedičné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 141.12 Eur,

Servisná prehliadka ERP EURO-1000 Položky: Servisná prehliadka ERP EURO-1000, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,