Faktúry mesta

P.O.Box - dodaj zásielok, výplatné - úver - UNS Položky: P.O.Box - dodaj zásielok, výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 1528.25 Eur, P.O.Box - dodaj zásielok, výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 102.40 Eur, P.O.Box - dodaj zásielok, výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,

Autorská odmena za licencia na verejné použitie hudobných diel - 6.10.2013 - koncert pri príležitosti mesiaca úcty k starším Položky: Autorská odmena za licencia na verejné použitie hudobných diel - 6.10.2013 - koncert pri príležitosti mesiaca úcty k starším, 1.000000 ks, Suma položky 11.76 Eur,

Provízia za predaj máp Položky: Provízia za predaj máp, 1.000000 ks, Suma položky 19.58 Eur,

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené Položky: Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené , 1.000000 ks, Suma položky 6654.33 Eur,

Obedy za deti v hmotnej núdzi na 09/2013 Položky: Obedy za deti v hmotnej núdzi na 09/2013, 1.000000 ks, Suma položky 465.00 Eur,

Za dopracovanie rozpočtu a výkazu výmer Rekonštrukcia MŠ Nábrežná v Novej Bani na základe objednávky č. 5/1300184 Položky: Za dopracovanie rozpočtu a výkazu výmer Rekonštrukcia MŠ Nábrežná v Novej Bani na základe objednávky č. 5/1300184, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,

Biznis Partner 01.09.2013-30.9.2013 Položky: Biznis Partner 01.09.2013-30.9.2013, 1.000000 ks, Suma položky 76.88 Eur,

Virtual Voice NET 01.09.2013-30.9.2013 Položky: Virtual Voice NET 01.09.2013-30.9.2013, 1.000000 ks, Suma položky 126.36 Eur,

Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 24.84 Eur,

Športovisko ul. Školská, Nová Baňa Položky: Športovisko ul. Školská, Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 25838.40 Eur,

Autorské odmeny - zaplatené preddavky 10,70 eur Položky: Autorské odmeny - zaplatené preddavky 10,70 eur, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,

Jedálne kupóny 1000 ks Položky: Jedálne kupóny 1000 ks, 1.000000 ks, Suma položky 3200.00 Eur, Jedálne kupóny 1000 ks, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,

Fakturácia dodávky elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre - spolu za dodávku a distribúciu od 01.09.2013.30.9.2013 suma 37,22 eur, preddavkové platby 0,-- eur, nedoplatok 37,22 eur - Námestie slobody AO odberné miesto 6219490 Položky: Fakturácia dodávky elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre - spolu za dodávku a distribúciu od 01.09.2013.30.9.2013 suma 37,22 eur, preddavkové platby 0,-- eur, nedoplatok 37,22 eur - Námestie slobody AO odberné miesto 6219490, 1.000000 ks, Suma položky 37.22 Eur,

podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 1 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac september 2013, Acedur Optima pre opravu dúchadla a miešadla Položky: podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 1 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac september 2013, Acedur Optima pre opravu dúchadla a miešadla, 1.000000 ks, Suma položky 479.90 Eur,

Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za september 2013 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za september 2013 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,

Palivové drevo štiep. ihl. Položky: Palivové drevo štiep. ihl. , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,

JOHNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA Položky: JOHNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,

Za prepravu vykonanú dňa 27.9.2013 Položky: Za prepravu vykonanú dňa 27.9.2013, 1.000000 ks, Suma položky 205.06 Eur,

Knihy podľa zoznamu Položky: Knihy podľa zoznamu, 1.000000 ks, Suma položky 68.31 Eur,

Knihy podľa výberu Položky: Knihy podľa výberu, 1.000000 ks, Suma položky 142.91 Eur,

Za ročné kontroly PSN pre kino Vatra, MKS, Stavebný úrad a MsP, Informačné centrum a MsK Položky: Za ročné kontroly PSN pre kino Vatra, MKS, Stavebný úrad a MsP, Informačné centrum a MsK, 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur, Za ročné kontroly PSN pre kino Vatra, MKS, Stavebný úrad a MsP, Informačné centrum a MsK, 1.000000 ks, Suma položky 70.08 Eur,

Za prevedenie revízií komínov a dymovodov - kino Vatra, KS Bukovina Položky: Za prevedenie revízií komínov a dymovodov - kino Vatra, KS Bukovina, 1.000000 ks, Suma položky 94.00 Eur,

Za prevedenie revízii komína v Mestskej knižnici ul. A. Kmeťa 11 podľa vyhlášky č. 401/2007 Položky: Za prevedenie revízii komína v Mestskej knižnici ul. A. Kmeťa 11 podľa vyhlášky č. 401/2007, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,

Za prepravu osôb za mesiac 09/2013 - objednávka č. 5/1300002 Položky: Za prepravu osôb za mesiac 09/2013 - objednávka č. 5/1300002, 1.000000 ks, Suma položky 175.39 Eur,

Hrnček biely, magnetky, pohľadnice - podľa vyúčtovacieho listu zo dňa 30.9.2013 Položky: Hrnček biely, magnetky, pohľadnice - podľa vyúčtovacieho listu zo dňa 30.9.2013, 1.000000 ks, Suma položky 137.06 Eur,

Za vystúpenie skupiny Vrbovské vŕby na Novobanskom jarmoku dňa 28.9.2013 Položky: Za vystúpenie skupiny Vrbovské vŕby na Novobanskom jarmoku dňa 28.9.2013, 1.000000 ks, Suma položky 310.00 Eur,

Maľovanie na tvár v rámci Novobanského jarmoku v termínoch 27.-28.9.2013 v Novej Bani Položky: Maľovanie na tvár v rámci Novobanského jarmoku v termínoch 27.-28.9.2013 v Novej Bani, 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,

Žiarsko-Banskoštiavnicko-Žarnovicko - uverejnenie inzerátu - prenájom budov Položky: Žiarsko-Banskoštiavnicko-Žarnovicko - uverejnenie inzerátu - prenájom budov, 1.000000 ks, Suma položky 67.32 Eur,

Za odobraté desiaty, obedy, olovranty - deti zo sociálne slabších rodín Položky: Za odobraté desiaty, obedy, olovranty - deti zo sociálne slabších rodín, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,

Účastníčky poplatok za 1-dňový seminár Aplikácia noviel zákona o verejnom obstarávaní v roku 2013 a prvé skúsenosti v praxi, konaný v Žiline dňa 18.9.2013, zaplatená záloha 69 eur, k úhrade 0 eur Položky: Účastníčky poplatok za 1-dňový seminár Aplikácia noviel zákona o verejnom obstarávaní v roku 2013 a prvé skúsenosti v praxi, konaný v Žiline dňa 18.9.2013, zaplatená záloha 69 eur, k úhrade 0 eur, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,