Faktúry mesta

Opravný daňový doklad -odberné miesto Andreja Kmeťa 11 - finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2014-31.12.2014 717,90 eur, preddavkové platby 696 eur, nedoplatok 21,90 eur Položky: Opravný daňový doklad -odberné meisto Andreja Kmeťa 11 - finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2014-31.12.2014 717,90 eur, preddavkové platby 696 eur, nedoplatok 21,90 eur, 1.000000 ks, Suma položky 21.90 Eur,

Opravný daňový doklad, odberné miesto -M.R.Štefánika 27, finančná rekapitulácia, spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2014-31.12.2014 251,93 eur, odpočítané preddavkové platby za vyúčtovacie obdobie 120 eur, nedoplatok 131,93 eur Položky: Opravný daňový doklad, odberné miesto -M.R.Štefánika 27, finančná rekapitulácia, spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2014-31.12.2014 251,93 eur, odpočítané preddavkové platby za vyúčtovacie obdobie 120 eur, nedoplatok 131,93 eur, 1.000000 ks, Suma položky 131.93 Eur,

Opravný daňový doklad - odberné miesto - Kolibská cesta 232 . finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2014-31.12.2014 1.354,58 eur, preddavkové platby 1.296 eur, nedoplatok 58,58 eur Položky: Opravný daňový doklad - odberné miesto - Kolibská cesta 232 . finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2014-31.12.2014 1.354,58 eur, preddavkové platby 1.296 eur, nedoplatok 58,58 eur, 1.000000 ks, Suma položky 58.58 Eur,

Opravný daňový doklad - odberné miesto - Tajch 1/1/MOP - finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2014-31.12.2014 503,55 eur, preddavkové platby -480 eur, nedoplatok 23,55 eur Položky: Opravný daňový doklad - odberné miesto - Tajch 1/1/MOP - finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2014-31.12.2014 503,55 eur, preddavkové platby -480 eur, nedoplatok 23,55 eur, 1.000000 ks, Suma položky 23.55 Eur,

Opravný daňový doklad - Bukovina 49- finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2014-31.12.2014 258,37 eur, odpočítané preddavkové platby za vyúčtovacie obdobie 264 eur, preplatok 5,63 eur Položky: Opravný daňový doklad - finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) - spolu za dodávku a distribúciu (01.01.2014-31.12.2014) 258,37 eur, odpočítané preddavkové platby za vyúčtovacie obdobie 264 eur, preplatok 5,63 eur, 1.000000 ks, Suma položky -5.63 Eur,

Za predaj komisionálneho tovaru na obdobie od 01.07.2014-31.12.2014 Položky: Za predaj komisionálneho tovaru na obdobie od 01.07.2014-31.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 96.60 Eur,

Tovar podľa rozpisu Položky: Tovar podľa rozpisu, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,

fakturujeme Vám podľa vyúčtovacieho listu zo dňa 30.11.2014 - tovar na predaj IC Položky: fakturujeme Vám podľa vyúčtovacieho listu zo dňa 30.11.2014 - tovar na predaj IC, 1.000000 ks, Suma položky 24.29 Eur,

Virtual Voice NET 01.12.2014-31.12.2014 Položky: Virtual Voice NET 01.12.2014-31.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 127.55 Eur,

Za prepravu osôb za mesiac 12/2014 Položky: Za prepravu osôb za mesiac 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 141.98 Eur,

Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 1 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac december 2014 Položky: Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 1 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac december 2014, 1.000000 ks, Suma položky 476.40 Eur,

Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za december 2014 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za december 2014 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,

Oprava kopírky - poškodená fixácia, výmena - text Položky: Oprava kopírky - poškodená fixácia, výmena - text, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,

Stavebné úpravy administratívnej budovy na ul. M.R.Štefánika /Mestské lesy/ - Dodatok č. 1 Položky: Stavebné úpravy administratívnej budovy na ul. M.R.Štefánika /Mestské lesy/ - Dodatok č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 2853.70 Eur,

Vodné - Cintorínska 7 Položky:

Dobropis č. 2267256348 k faktúre č. 2266693202 Položky: Dobropis č. 2267256348 k faktúre č. 2266693202, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,

za vykonané elektroinštalačné práce podľa priloženého popisu - klub seniorov Položky: za vykonané elektroinštalačné práce podľa priloženého popisu - klub seniorov, 1.000000 ks, Suma položky 153.35 Eur,

Za vykonané elektroinštalačné práce na základe objednávky č. 6/1400240 podľa priloženého popisu - holičstvo Koniarová - banícke námestie Položky: Za vykonané elektroinštalačné práce na základe objednávky č. 6/1400240 podľa priloženého popisu - holičstvo Koniarová - banícke námestie, 1.000000 ks, Suma položky 61.82 Eur,

revízia elektroinštalácie Zvonička, projektová dokumentácia elektroinštalácie, projektová dokumentácia bleskozvod Položky: revízia elektroinštalácie Zvonička, projektová dokumentácia elektroinštalácie, projektová dokumentácia bleskozvod, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,

Rekonštrukcia elektrickej inštalácie a blezkozvodu, zvodič prepätie, prúdový chránič, vypínače, zásuvky, vodiče, zásuvka, lstiče Položky: Rekonštrukcia elektrickej inštalácie a blezkozvodu, zvodič prepätie, prúdový chránič, vypínače, zásuvky, vodiče, zásuvka, lstiče, 1.000000 ks, Suma položky 1014.40 Eur,

Orange - telefóny Položky: Orange - telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 182.12 Eur,

Za portrét prezidenta SR Položky: Za portrét prezidenta SR, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,

Poháre, emblémy, figúrky, medaile, stuhy .... Položky: Poháre, emblémy, figúrky, medaile, stuhy ...., 1.000000 ks, Suma položky 199.99 Eur,

Notebook LENOVO, verbatim, obal na CD Položky: Notebook LENOVO, verbatim, obal na CD, 1.000000 ks, Suma položky 703.00 Eur,

Zmluvy o servisných činnostiach č. 29/2012 odbornú prehliadku a odbornú skúšku kamerového systému podľa prílohy OPaOS Položky: Zmluvy o servisných činnostiach č. 29/2012 odbornú prehliadku a odbornú skúšku kamerového systému podľa prílohy OPaOS, 1.000000 ks, Suma položky 518.40 Eur,

Šiltovka tmavomodrá, obuv vysoká, zásahové nohavice Položky: Šiltovka tmavomodrá, obuv vysoká, zásahové nohavice, 1.000000 ks, Suma položky 182.33 Eur,

Ohňostroj na konci roka 2014 Položky: Ohňostroj na konci roka 2014, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,

Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky centrálne verejné obstarávanie zemného plynu Položky: Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky centrálne verejné obstarávanie zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 805.20 Eur,

Stavebné úpravy na objekte M.R.Štefánika 27 Položky: Stavebné úpravy na objekte M.R.Štefánika 27, 1.000000 ks, Suma položky 14720.41 Eur,

Kuchynská zostava Silvia 180/240 s príslušenstvom, dub sonoma, príslušenstvo - pracovná doska, tesniaca lišta, zástena, drez Položky: Kuchynská zostava Silvia 180/240 s príslušenstvom, dub sonoma, príslušenstvo - pracovná doska, tesniaca lišta, zástena, drez, 1.000000 ks, Suma položky 552.00 Eur,