Faktúry mesta
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
910/2014 | Za opravu PSN po výmene dverí v MsK kino Vatra Položky: Za opravu PSN po výmene dverí v MsK kino Vatra, 1.000000 ks, Suma položky 22.92 Eur, | |||
Budinský Ján, EZS - SERVIS Budinský, Montáž a servis zabezp.zariadení a CCTV,
IČO: 14209314 Borošova 391/5, 96801 Nová Baňa | 22.92 € | 16.12.2014 | ||
909/2014 | Odobraté desiaty, obedy, olovranty v ŠJ pre deti zo sociálne slabších rodín - december 2014 Položky: Odobraté desiaty, obedy, olovranty v ŠJ pre deti zo sociálne slabších rodín - december 2014, 1.000000 ks, Suma položky 100.52 Eur, | |||
Materská škola Nábrežná 2,
IČO: 37833910 Nábrežná 2, 96801 Nová Baňa | 100.52 € | 16.12.2014 | ||
908/2014 | Rekonštrukcia MŠ Nábrežná v zmysle Zmluvy o dielo č. 3/2014 zo dňa 14.5.2014 Položky: Rekonštrukcia MŠ Nábrežná v zmysle Zmluvy o dielo č. 3/2014 zo dňa 14.5.2014, 1.000000 ks, Suma položky 75520.82 Eur, | |||
UNISTAV NB s.r.o.,
IČO: 36820156 Hrádza 6, 96801 Nová Baňa | 75520.82 € | 15.12.2014 | ||
907/2014 | V zmysle Mandátnej zmluvy, k predmetu zákazky: "Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt - Zateplenie podnikateľského centra - Nová Baňa", ktorá bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania 109/2014 zo dňa 6.6.2014 zn.č.10167-WYP Položky: V zmysle Mandátnej zmluvy, k predmetu zákazky: "Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt - Zateplenie podnikateľského centra - Nová Baňa", ktorá bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania 109/2014 zo dňa 6.6.2014 zn.č.10167-WYP , 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur, | |||
LEDAS, s.r.o.,
IČO: 3592014 Trnavská cesta 70, 82102 Bratislava-Ružinov | 900 € | 15.12.2014 | ||
906/2014 | Obedy detí v HN za mesiac 11/2014 Položky: Obedy detí v HN za mesiac 11/2014, 1.000000 ks, Suma položky 366.00 Eur, | |||
Základná škola Jána Zemana,
IČO: 37831879 Školská 44/6, 96801 Nová Baňa | 366 € | 12.12.2014 | ||
905/2014 | Obedy detí v HN za 12/2014 Položky: Obedy detí v HN za 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 345.00 Eur, | |||
Základná škola Jána Zemana,
IČO: 37831879 Školská 44/6, 96801 Nová Baňa | 345 € | 12.12.2014 | ||
904/2014 | jedálne kupóny Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1536.00 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 20.28 Eur, | |||
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.,
IČO: 31396674 P.O.Box 109, 82005 Bratislava 25 | 1556.28 € | 12.12.2014 | ||
903/2014 | za dodané škvarkové pagáče dňa 10.12.2014 Položky: za dodané škvarkové pagáče dňa 10.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.50 Eur, | |||
Konečný Michal, Gastro-nov,
IČO: 17794889 Železničný rad 24, 96801 Nová Baňa | 7.5 € | 12.12.2014 | ||
902/2014 | stravovacie služby dňa 10.12.2014- Položky: stravovacie služby dňa 10.12.2014- , 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur, | |||
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
IČO: 37956124 Osvety 18/17, 96801 Nová Baňa | 17.5 € | 12.12.2014 | ||
901/2014 | stravovacie služby - obložené bagety dňa 11.12.2014 Položky: stravovacie služby - obložené bagety dňa 11.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, | |||
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
IČO: 37956124 Osvety 18/17, 96801 Nová Baňa | 40 € | 12.12.2014 | ||
900/2014 | Zateplenie budovy Mestského úradu, výmena okien a dverí Položky: Zateplenie budovy Mestského úradu, výmena okien a dverí, 1.000000 ks, Suma položky 5404.20 Eur, | |||
UNISTAV NB s.r.o.,
IČO: 36820156 Hrádza 6, 96801 Nová Baňa | 5404.2 € | 12.12.2014 | ||
899/2014 | Zhotovenie izolácie nad stropom verejného WC Položky: Zhotovenie izolácie nad stropom verejného WC, 1.000000 ks, Suma položky 11038.96 Eur, | |||
UNISTAV NB s.r.o.,
IČO: 36820156 Hrádza 6, 96801 Nová Baňa | 11038.96 € | 12.12.2014 | ||
898/2014 | dvojkrídlové eurodvere do kinosály Položky: dvojkrídlové eurodvere do kinosály, 1.000000 ks, Suma položky 1250.00 Eur, | |||
Kocian Viliam - COOL,
IČO: 33334064 Pod Zvoničkou 1778/2, 96801 Nová Baňa | 1250 € | 12.12.2014 | ||
897/2014 | Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2014 Položky: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 39.96 Eur, | |||
Prima banka Slovensko a. s. ,
IČO: 31575951 Hodžova 11, 01011 Žilina | 39.96 € | 12.12.2014 | ||
896/2014 | za práce na preinštalovaní programov KORWIN a SOFTIP zo starého servera na nový Položky: za práce na preinštalovaní programov KORWIN a SOFTIP zo starého servera na nový, 1.000000 ks, Suma položky 924.00 Eur, | |||
DATALAN ,
IČO: 35810734 Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava-Ružinov | 924 € | 12.12.2014 | ||
895/2014 | Výkon stavebného dozoru na stavbe "Zateplenie budovy MsÚ, výmena okien a dverí" Položky: Výkon stavebného dozoru na stavbe "Zateplenie budovy MsÚ, výmena okien a dverí", 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur, | |||
STAVCOMP sk s.r.o.,
IČO: 45898219 Hrádza 505/56, 96801 Nová Baňa | 2400 € | 11.12.2014 | ||
894/2014 | Telekomunikačné služby od 01.11.2014-30.11.2014 Položky: Telekomunikačné služby od 01.11.2014-30.11.2014, 1.000000 ks, Suma položky 26.83 Eur, | |||
Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 82108 Bratislava-Ružinov | 26.83 € | 11.12.2014 | ||
893/2014 | Fakturujeme Vám výmenu plyn. kotla, ventilov, hlavíc v objete M.R.Štefánika 27 Položky: Fakturujeme Vám výmenu plyn. kotla, ventilov, hlavíc v objete M.R.Štefánika 27, 1.000000 ks, Suma položky 2837.00 Eur, | |||
PROFIMONT NB s.r.o.,
IČO: 47025468 Štúrova 1920 50, 96801 Nová Baňa | 2837 € | 11.12.2014 | ||
892/2014 | Autorská odmena - 31.12.2014 - Silvestrovská diskotéka a vítanie nového roka Položky: Autorská odmena - 31.12.2014 - Silvestrovská diskotéka a vítanie nového roka , 1.000000 ks, Suma položky 26.88 Eur, | |||
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam,
IČO: 178454 Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov | 26.88 € | 11.12.2014 | ||
891/2014 | Autorské poplatky - 28.12.2014 - SOGST po 40. rokoch Položky: Autorské poplatky - 28.12.2014 - SOGST po 40. rokoch, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur, | |||
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam,
IČO: 178454 Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov | 33.6 € | 11.12.2014 | ||
890/2014 | Poštové služby za mesiac november 2014 - P.O.Box, výplatné úver - UNS Položky: Poštové služby za mesiac november 2014 - P.O.Box, výplatné úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 517.10 Eur, | |||
Slovenská pošta, a.s.,
IČO: 36631124 Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica | 517.1 € | 11.12.2014 | ||
889/2014 | Novobanské noviny, kalendár Položky: Novobanské noviny, kalendár, 1.000000 ks, Suma položky 984.90 Eur, | |||
Beťko Peter - CRO - MAGS,
IČO: 34773932 M.R.Štefánika 672/44, 96801 Nová Baňa | 984.9 € | 10.12.2014 | ||
888/2014 | ||||
NOBA s.r.o.,
IČO: 36020192 Štúrova 832/9, 96801 Nová Baňa | 64.62 € | 10.12.2014 | ||
887/2014 | Mapa 2000x2400, mapa 1000x1200, mapa 750x950 Položky: Mapa 2000x2400, mapa 1000x1200, mapa 750x950, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur, | |||
NOBA s.r.o.,
IČO: 36020192 Štúrova 832/9, 96801 Nová Baňa | 450 € | 10.12.2014 | ||
886/2014 | Za výkon geodetických prác - zameranie a vyhotovenie GP - Cyklochodník Tajch Položky: Za výkon geodetických prác - zameranie a vyhotovenie GP - Cyklochodník Tajch, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, | |||
Peniažka Juraj, Geoslužba,
IČO: 12606103 Hrádza 526/49, 96801 Nová Baňa | 1200 € | 10.12.2014 | ||
885/2014 | Rám s poklopom, strieška Položky: Rám s poklopom, strieška, 1.000000 ks, Suma položky 361.36 Eur, | |||
SC ZAMKON, s.r.o.,
IČO: 36006513 Cesta na štadión 10, 97404 Banská Bystrica | 361.36 € | 10.12.2014 | ||
884/2014 | Fakturujeme Vám na základe Zmlvuy o dielo zo dňa 19.5.2014 a Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.09.2014 za vypracovanie Analytickej časti a jej zverejnenie na web stránku v rámci spracovania dokumentu "Program hosp. a soc. rozvoja mesta Nová Baňa" Položky: Fakturujeme Vám na základe Zmlvuy o dielo zo dňa 19.5.2014 a Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.09.2014 za vypracovanie Analytickej časti a jej zverejnenie na web stránku v rámci spracovania dokumentu "Program hosp. a soc. rozvoja mesta Nová Baňa", 1.000000 ks, Suma položky 2240.00 Eur, | |||
IBS SLOVAKIA s.r.o.,
IČO: 36000671 M.R.Štefánika 5 1, 97101 Prievidza | 2240 € | 10.12.2014 | ||
883/2014 | Fakturujem Vám za besedu s čitateľmi MsK Nová Baňa 5.12.2014 Položky: Fakturujem Vám za besedu s čitateľmi MsK Nová Baňa 5.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, | |||
Caban Ernest, MUDr.,
IČO: 45018553 Králiky Dzurová 469, 97634 Tajov | 50 € | 10.12.2014 | ||
882/2014 | Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 1 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac - november 2014 Položky: Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 1 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac - november 2014, 1.000000 ks, Suma položky 476.40 Eur, | |||
AQUAVITA PLUS, s.r.o.,
IČO: 36633461 Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 476.4 € | 10.12.2014 | ||
881/2014 | Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za november 2014 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za november 2014 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur, | |||
AQUAVITA PLUS, s.r.o.,
IČO: 36633461 Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 44.81 € | 10.12.2014 |