Faktúry mesta

Vyúčtovacia faktúra - od 01.01.2013-31.12.2013 - Bernolákova 11/BH - spolu za dodávku a distribúciu 944,34 eur, preddavkové platby 1.113,36 eur, preplatok 169,02 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - od 01.01.2013-31.12.2013 - Bernolákova 11/BH - spolu za dodávku a distribúciu 944,34 eur, preddavkové platby 1.113,36 eur, preplatok 169,02 eur, 1.000000 ks, Suma položky 169.02 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Bernolákova 11/FL - spolu za dodávku a distribúciu 1.672,74 eur, preddavkové platby 1.759,80 eur, preplatok 87,06 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Bernolákova 11/FL - spolu za dodávku a distribúciu 1.672,74 eur, preddavkové platby 1.759,80 eur, preplatok 87,06 eur, 1.000000 ks, Suma položky 87.06 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Bernolákova 11/MOP - spolu za dodávku a distribúciu 1.429,04 eur, preddavkové platby 1.740,72 eur, preplatok 311,68 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Bernolákova 11/MOP - spolu za dodávku a distribúciu 1.429,04 eur, preddavkové platby 1.740,72 eur, preplatok 311,68 eur, 1.000000 ks, Suma položky 311.68 Eur,

Vyúčtovacia faktúra od 01.01.2013-31.12.2013 - Bernolákova 11/VE - spolu za dodávku a distribúciu 1.186,31 eur, preddavkové platby 1.094,28 eur, nedoplatok 92,03 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra od 01.01.2013-31.12.2013 - Bernolákova 11/VE - spolu za dodávku a distribúciu 1.186,31 eur, preddavkové platby 1.094,28 eur, nedoplatok 92,03 eur, 1.000000 ks, Suma položky 92.03 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Bernolákova 3/MOP 20 Položky: Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Bernolákova 3/MOP 20, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Bukovina 49 - spolu za dodávku a distribúciu 166,01 eur, preddavkové platby 401,76 eur, preplatok 235,75 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Bukovina 49 - spolu za dodávku a distribúciu 166,01 eur, preddavkové platby 401,76 eur, preplatok 235,75 eur, 1.000000 ks, Suma položky 235.75 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - od 01.05.2013-31.12.2013 - Cintorínska 3/MOP - spolu za dodávku a distribúciu od 01.05.2013-31.12.2013 - preddavkové platby za vyúčtovacie obdobie 490,80 eur, nedoplatok 68,92 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - od 01.05.2013-31.12.2013 - Cintorínska 3/MOP - spolu za dodávku a distribúciu od 01.05.2013-31.12.2013 - preddavkové platby za vyúčtovacie obdobie 490,80 eur, nedoplatok 68,92 eur, 1.000000 ks, Suma položky 68.92 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Hájska 39/MOP - spolu za dodávku a distribúciu 113,04 eur, preddavkové platby 134,28 eur, preplatok 21,24 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Hájska 39/MOP - spolu za dodávku a distribúciu 113,04 eur, preddavkové platby 134,28 eur, preplatok 21,24 eur, 1.000000 ks, Suma položky 21.24 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - Kalvárska 37 - spolu za dodávku a distribúciu 478,89 eur, preddavkové platby 819,60 eur, preplatok 340,71 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - Kalvárska 37 - spolu za dodávku a distribúciu 478,89 eur, preddavkové platby 819,60 eur, preplatok 340,71 eur , 1.000000 ks, Suma položky 340.71 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Andreja Kmeťa 11 - spolu za dodávku a distribúciu 685,96 eur, preddavkové platby za vyúčtovacie obdobie 655,32 eur, nedoplatok 30,64 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Andreja Kmeťa 11 - spolu za dodávku a distribúciu 685,96 eur, preddavkové platby za vyúčtovacie obdobie 655,32 eur, nedoplatok 30,64 eur , 1.000000 ks, Suma položky 30.64 Eur,

Vyúčtovacia faktúra, dodávka elektriny od 01.05.2013-31.12.2013 - Kolibská cesta 232 - spolu za dodávku a distribúciu 848,70 eur, preddavkové platby 904 eur, preplatok 55,30 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra, dodávka elektriny od 01.05.2013-31.12.2013 - Kolibská cesta 232 - spolu za dodávku a distribúciu 848,70 eur, preddavkové platby 904 eur, preplatok 55,30 eur, 1.000000 ks, Suma položky 55.30 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - M.R.Štefánika 27/MOP - od 01.01.2013-31.12.2013 - spolu za dodávku a distribúciu 114,11 eur, preddavkové platby za vyúčtovacie obdobie 134,28 eur, preplatok 20,17 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - M.R.Štefánika 27/MOP - od 01.01.2013-31.12.2013 - spolu za dodávku a distribúciu 114,11 eur, preddavkové platby za vyúčtovacie obdobie 134,28 eur, preplatok 20,17 eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.17 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - Andreja Kmeťa 7 - od 01.01.2013-31.12.2013 - spolu za dodávku a distribúciu 215,73 eur, preddavkové platby 244,68 eur, preplatok 28,95 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - Andreja Kmeťa 7 - od 01.01.2013-31.12.2013 - spolu za dodávku a distribúciu 215,73 eur, preddavkové platby 244,68 eur, preplatok 28,95 eur, 1.000000 ks, Suma položky 28.95 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Nábrežná 21 - spolu za dodávku a distribúciu 934,79 eur, preddavkové platby 1.831,92 eur - preplatok 897,13 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Nábrežná 21 - spolu za dodávku a distribúciu 934,79 eur, preddavkové platby 1.831,92 eur - preplatok 897,13 eur, 1.000000 ks, Suma položky 897.13 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektrina od 01.01.2013 - 31.12.2013 - Námestie slobody 1/BX - spolu za dodávku a distribúciu 3.649,34 eur, preddavkové platby 3.757,80 eur, preplatok -108,46 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektrina od 01.01.2013 - 31.12.2013 - Námestie slobody 1/BX - spolu za dodávku a distribúciu 3.649,34 eur, preddavkové platby 3.757,80 eur, preplatok -108,46 eur, 1.000000 ks, Suma položky 108.46 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Námestie slobody 1/CY - spolu za dodávku a distribúciu 1.171,02 eur, preddavkové platby -963,36 eur, nedoplatok 207,66 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Námestie slobody 1/CY - spolu za dodávku a distribúciu 1.171,02 eur, preddavkové platby -963,36 eur, nedoplatok 207,66 eur, 1.000000 ks, Suma položky 207.66 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Námestie slobody 1/E - spolu za dodávku a distribúciu 17,86 eur, preddavkové platby za vyúčtovacie obdobie 43,20 eur, preplatok 25,34 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Námestie slobody 1/E - spolu za dodávku a distribúciu 17,86 eur, preddavkové platby za vyúčtovacie obdobie 43,20 eur, preplatok 25,34 eur, 1.000000 ks, Suma položky 25.34 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - odber elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Námestie slobody 1/MOP - spolu za dodávku a distribúciu 1.762,65 eur, preddavkové platby 1.531,56 eur, nedoplatok 231,09 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - odber elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Námestie slobody 1/MOP - spolu za dodávku a distribúciu 1.762,65 eur, preddavkové platby 1.531,56 eur, nedoplatok 231,09 eur, 1.000000 ks, Suma položky 231.09 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2013-31.12.2013 - spolu za dodávku a distribúciu 128,95 eur, preddavkové platby 240,48 eur, preplatok 111,53 eur - Námestie slobody 2/BT Položky: Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2013-31.12.2013 - spolu za dodávku a distribúciu 128,95 eur, preddavkové platby 240,48 eur, preplatok 111,53 eur - Námestie slobody 2/BT, 1.000000 ks, Suma položky 111.53 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Námestie slobody 2/EW - spolu za dodávku a distribúciu 431,74 eur, preddavkové platby 721,32 eur, preplatok 289,58 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Námestie slobody 2/EW - spolu za dodávku a distribúciu 431,74 eur, preddavkové platby 721,32 eur, preplatok 289,58 eur, 1.000000 ks, Suma položky 289.58 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny od 01.01.2013-31.12.2013 - Námestie slobody 2/FX - spolu za dodávku a distribúciu 118,53 eur, preddavkové platby 130,08 eur, preplatok 11,55 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny od 01.01.2013-31.12.2013 - Námestie slobody 2/FX - spolu za dodávku a distribúciu 118,53 eur, preddavkové platby 130,08 eur, preplatok 11,55 eur , 1.000000 ks, Suma položky 11.55 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - odber elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Námestie slobody 2/UP - spolu za dodávku a distribúciu 17,86 eur, preddavkové platby 39 eur, preplatok 21,14 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - odber elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - Námestie slobody 2/UP - spolu za dodávku a distribúciu 17,86 eur, preddavkové platby 39 eur, preplatok 21,14 eur, 1.000000 ks, Suma položky 21.14 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.05.2013-31.12.2013 - Osvety 9/ES - spolu za dodávku a distribúciu 129,49 eur, preddavkové platby 194,56 eur, preplatok 65,08 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.05.2013-31.12.2013 - Osvety 9/ES - spolu za dodávku a distribúciu 129,49 eur, preddavkové platby 194,56 eur, preplatok 65,08 eur, 1.000000 ks, Suma položky 65.08 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny od 01.05.2013-31.12.2013 - Osvety 9/FT - spolu za dodávku a distribúdciu 803,92 eur, preddavkové platby 1.295,20 eur, preplatok 491,28 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny od 01.05.2013-31.12.2013 - Osvety 9/FT - spolu za dodávku a distribúdciu 803,92 eur, preddavkové platby 1.295,20 eur, preplatok 491,28 eur, 1.000000 ks, Suma položky 491.28 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - spolu za dodávku a distribúciu 1.274,95 eur, preddavkové platby 1.588,44 eur, preplatok 313,49 eur - Školská 25 Položky: Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny - od 01.01.2013-31.12.2013 - spolu za dodávku a distribúciu 1.274,95 eur, preddavkové platby 1.588,44 eur, preplatok 313,49 eur - Školská 25, 1.000000 ks, Suma položky 313.49 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 01.1.2013 - 31.12.2013 - dodávka elektriny - spolu za dodávku 452,03 eur, preddavkové platby za vyúčtovacie obdobie 381,36 eur, nedoplatok 70,67 eur - - odberné miesto 6220051 - Tajch 1/1 Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 01.1.2013 - 31.12.2013 - dodávka elektriny - spolu za dodávku 452,03 eur, preddavkové platby za vyúčtovacie obdobie 381,36 eur, nedoplatok 70,67 eur - - odberné miesto 6220051 - Tajch 1/1, 1.000000 ks, Suma položky 70.67 Eur,

Seminár (Softip Human Resources Plus) - ročná mzdová uzávierka v programe SOFTIP HRD PLUS - Banská Bystrica - p. Mlynková - uhradená 54 eur Položky: Seminár (Softip Human Resources Plus) - ročná mzdová uzávierka v programe SOFTIP HRD PLUS - Banská Bystrica - p. Mlynková - uhradená 54 eur, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,

Faktúra za odber zemného plynu od 01.02.2014 - 28.02.2014 - Cintorínska 7 Položky: Faktúra za odber zemného plynu od 01.02.2014 - 28.02.2014 - Cintorínska 7, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.02.2014-28.02.2014 - Štefánika 27 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.02.2014-28.02.2014 - Štefánika 27, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.02.2014-28.02.2014 - Kalvárska 37 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.02.2014-28.02.2014 - Kalvárska 37, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,