Faktúry mesta

Faktúra za opakovaný odber zemného plynu od 01.02.2014 - 28.02.2014 - Bernolákova 3/40 Položky: Faktúra za opakovaný odber zemného plynu od 01.02.2014 - 28.02.2014 - Bernolákova 3/40, 1.000000 ks, Suma položky 354.00 Eur,

Faktúra za opakovnaú dodávku zemného plynu od 01.02.2014 do 28.02.2014 - Školská 25 Položky: Faktúra za opakovnaú dodávku zemného plynu od 01.02.2014 do 28.02.2014 - Školská 25, 1.000000 ks, Suma položky 327.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.02.2014-28.02.2014 - Andreja Kmeťa 7 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.02.2014-28.02.2014 - Andreja Kmeťa 7, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.02.2014 - 28.02.2014 - Osvety 9 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.02.2014 - 28.02.2014 - Osvety 9, 1.000000 ks, Suma položky 907.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.02.2014 do 28.02.2014 - Cintorínska 3 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.02.2014 do 28.02.2014 - Cintorínska 3, 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur,

Faktúra za odber zemného plynu od 01.02.2014 - 28.02.2014 - Andreja Kmeťa 11 Položky: Faktúra za odber zemného plynu od 01.02.2014 - 28.02.2014 - Andreja Kmeťa 11, 1.000000 ks, Suma položky 394.00 Eur,

Správa pre účely auditu Položky: Správa pre účely auditu , 1.000000 ks, Suma položky 62.16 Eur,

Prenájom v k.ú. Nová Baňa za obdobie 01.01.2014-30.6.2014 Položky: Prenájom v k.ú. Nová Baňa za obdobie 01.01.2014-30.6.2014, 1.000000 ks, Suma položky 317.34 Eur,

Bezpečnostná klučka Položky: Bezpečnostná klučka, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,

Stravné lístky v zmysle objednávky 100 ks Položky: stravné lístky, 100.000000 ks, Suma položky 265.00 Eur,

Obložené chlebíky, pagáče Položky: Obložené chlebíky, pagáče, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,

Poplatok v zmysle sadzobníka poplatkov Prima banky Slovensko a.s. za poskytnutie informácie auditorovi Položky: Poplatok v zmysle sadzobníka poplatkov Prima banky Slovensko a.s. za poskytnutie informácie auditorovi, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,

Na základe objednávky 6/1400004 - práce TBD nad Vodnou stavbou Tajch Nová Baňa za mesiac január 2014 Položky: výkon TBD VN Tajch, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur,

Registračná známka pre psov - mosadz čierna 150 ks, registračná známka - mosadz zelená 100 ks Položky: Registračná známka pre psov - mosadz čierna 150 ks, registračná známka - mosadz zelená 100 ks , 1.000000 ks, Suma položky 303.60 Eur,

Unlimited hosting novabana.sk od 31.1.2014 do 31.1.2015 - vyúčtovacia faktúra - uhradené 50 eur Položky: Unlimited hosting novabana.sk od 31.1.2014 do 31.1.2015 - vyúčtovacia faktúra - uhradené 50 eur, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,

Podpora Human Resources, BAN jedna banka Položky: Podpora Human Resources, BAN jedna banka, 1.000000 ks, Suma položky 91.84 Eur,

Stravovacie služby poskytnuté dňa 25.1.2014 - objednávka č. 5/1300221 a 6/1400020 Položky: Stravovacie služby poskytnuté dňa 25.1.2014 - objednávka č. 5/1300221 a 6/1400020, 1.000000 ks, Suma položky 436.25 Eur,

Predplatné časopisu Škola 2014 - zálohová faktúra Položky: Predplatné časopisu Škola 2014 - zálohová faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,

Náhrada Leifheit Sensitive pre Twist XL, náhrad Leifheit Micro duo pre Twist XL Položky: Náhrada Leifheit Sensitive pre Twist XL, náhrad Leifheit Micro duo pre Twist XL, 1.000000 ks, Suma položky 59.04 Eur,

Kancelárske potreby - papier, obálka, šanón, spisová doska, papier biely, toner čierny Položky: Kancelárske potreby - papier, obálka, šanón, spisová doska, papier biely, toner čierny, 1.000000 ks, Suma položky 728.75 Eur,

Dobroopis č. 2225117478 k faktúre č. 2224496813 Položky: Dobroopis č. 2225117478 k faktúre č. 2224496813, 1.000000 ks, Suma položky -5.00 Eur,

Lekársky posudok Položky: Lekársky posudok, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,

Prefakturovávame Vám náklady z roku 2013 za vodné, stočné Položky: Prefakturovávame Vám náklady z roku 2013 za vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 162.43 Eur,

Papierové uteráky Položky: Papierové uteráky, 1.000000 ks, Suma položky 137.40 Eur,

telefónne poplatky od 10.1.2014-9.2.2014 Položky: telefónne poplatky od 10.1.2014-9.2.2014, 1.000000 ks, Suma položky 167.00 Eur,

náhrady autorských odmien- spolu 13,67, zaplatený preddavok 13,67- vyúčtovanie 0 Položky: náhrady autorských odmien- spolu 13,67, zaplatený preddavok 13,67- vyúčtovanie 0, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,

neobmedzený dáta pre web stránku od 31.1.2014-31.1.2015 Položky: neobmedzený dáta pre web stránku od 31.1.2014-31.1.2015, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,

Novobanské noviny január 2014 Položky: Novobanské noviny január 2014, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,

Občerstvenie ................................................ Položky: Občerstvenie ................................................, 1.000000 ks, Suma položky 355.00 Eur,

Jedálne kupóny Položky: Jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 2560.00 Eur, Jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 30.72 Eur,