Nová Baňa 
Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 545/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 388.76 Eur, | |||
| K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 388.76 € | 6.12.2017 | ||
| 544/2017 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 139.92 Eur, Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 26.39 Eur, | |||
| CBA Slovakia,
IČO: 36620319 Duklianskych hrdinov 2, 98401 Lučenec | 166.31 € | 6.12.2017 | ||
| 543/2017 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 186.16 Eur, | |||
| CBA Slovakia,
IČO: 36620319 Duklianskych hrdinov 2, 98401 Lučenec | 186.16 € | 6.12.2017 | ||
| 542/2017 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 28.10 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 28.10 € | 6.12.2017 | ||
| 541/2017 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 46.98 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 46.98 € | 6.12.2017 | ||
| 540/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 259.98 Eur, | |||
| PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 259.98 € | 6.12.2017 | ||
| 539/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 176.79 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 176.79 € | 6.12.2017 | ||
| 538/2017 | Faktúra za telekomunikačné služby MŠ Nábrežná, ET Kolibská, ET Štúrova Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 84.13 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 84.13 € | 6.12.2017 | ||
| 537/2017 | Faktúra za dodávku elektrickej energie 12/2017 MŠ a ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s,,
IČO: 36403008 Republiky 5, 01001 Žilina | 1800.00 € | 6.12.2017 | ||
| 536/2017 | Faktúra za dodávku elektrickej energie 12/2017 ET Štúrova Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 174.00 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s,,
IČO: 36403008 Republiky 5, 01001 Žilina | 174.00 € | 6.12.2017 | ||
| 535/2017 | Faktúra za dodávku energie 12/2017 ET Kolibská Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s,,
IČO: 36403008 Republiky 5, 01001 Žilina | 100.00 € | 6.12.2017 | ||
| 534/2017 | Faktúra za vodné, stočné a zrážkovú vodu MŠ a ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba energie - voda, 1.000000 ks, Suma položky 833.49 Eur, Zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 276.43 Eur, | |||
| Stredoslovenská vod. spoločnosť, Banská Bystrica,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 1109.92 € | 6.12.2017 | ||
| 533/2017 | Faktúra za vodné, stočné a zrážkovú vodu ET a ŠJ Štúrova Položky: Spotreba energie - voda, 1.000000 ks, Suma položky 184.29 Eur, Zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 34.82 Eur, | |||
| Stredoslovenská vod. spoločnosť, Banská Bystrica,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 219.11 € | 6.12.2017 | ||
| 532/2017 | Faktúra za vodné, stočné a zrážkovú vodu ET Kolibská Položky: Spotreba energie - voda, 1.000000 ks, Suma položky 83.59 Eur, | |||
| Stredoslovenská vod. spoločnosť, Banská Bystrica,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 83.59 € | 6.12.2017 | ||
| 531/2017 | Faktúra NBsieť internet za12/2017 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur, | |||
| Klačko Radúz, Ing - RAKL,
IČO: 33993335 Železnčný rad 91 23, 96801 Nová Baňa | 23.08 € | 6.12.2017 | ||
| 530/2017 | Faktúra za dodávku zemného plynu MŠ Nábrežná , ŠJ Nábrežná, ET Štúrova 12/2017 Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3188.00 Eur, | |||
| SPP, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava-Nové Mesto | 3188.00 € | 6.12.2017 | ||
| 529/2017 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 85.19 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 85.19 € | 27.11.2017 | ||
| 528/2017 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 260.81 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 260.81 € | 27.11.2017 | ||
| 527/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 429.70 Eur, | |||
| EDEN ,
IČO: 34789871 Priemyselná 2443, 96301 Krupina | 429.70 € | 27.11.2017 | ||
| 526/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 375.82 Eur, | |||
| ATC - JR , s. r. o.,
IČO: 35760532 Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 375.82 € | 27.11.2017 | ||
| 525/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 34.47 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 34.47 € | 27.11.2017 | ||
| 524/2017 | Faktúra za odbornú literatúru MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur, | |||
| AJFA + AVIS,
IČO: 31602436 Klemensova 34, 01001 Žilina | 12.50 € | 27.11.2017 | ||
| 523/2017 | Faktúra za vybavernie ŠJ Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 691.62 Eur, | |||
| Dvoriščák Branislav - Gastro-Galaxi,
IČO: 41231082 Stuľany 195, 08643 Koprivnica | 691.62 € | 22.11.2017 | ||
| 522/2017 | Faktúra za vybavenie ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 30.13 Eur, | |||
| Dvoriščák Branislav - Gastro-Galaxi,
IČO: 41231082 Stuľany 195, 08643 Koprivnica | 30.13 € | 22.11.2017 | ||
| 521/2017 | Faktúra za telekomunikačné služby - MŠ Nábrežná, ET Štúrova Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 29.40 € | 22.11.2017 | ||
| 520/2017 | Faktúra za vybavenie ET - Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1233.00 Eur, | |||
| NOMILAND s.r.o.,
IČO: 36174319 Magnezitárska 11, 04445 Bačkovík | 1233.00 € | 22.11.2017 | ||
| 519/2017 | Faktúra za servis k programu ŠJ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 39.24 Eur, | |||
| SOFT- GL, s. r. o. ,
IČO: 36182214 Belehradská 1, 04013 Košice-Šaca | 39.24 € | 22.11.2017 | ||
| 518/2017 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 114.35 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 114.35 € | 22.11.2017 | ||
| 517/2017 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 73.83 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 73.83 € | 22.11.2017 | ||
| 516/2017 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 28.74 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 28.74 € | 22.11.2017 | ||