Nová Baňa 
Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 455/2017 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 24.64 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 24.64 € | 27.10.2017 | ||
| 454/2017 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 139.89 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 139.89 € | 27.10.2017 | ||
| 453/2017 | Faktúra za učebné pomôcky - ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 31.40 Eur, | |||
| INFRA SLOVAKIA,
IČO: 44752423 J.Hollého 875, 90873 Veľké Leváre | 31.40 € | 27.10.2017 | ||
| 452/2017 | Faktúra za údržbu programu Softip- mzdy Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 75.60 Eur, | |||
| Softip,
IČO: 36785512 Galvaniho 7, 82104 Bratislava-Ružinov | 75.60 € | 27.10.2017 | ||
| 451/2017 | Faktúra za knihy MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, | |||
| Polončanová Melánia - predaj literatúry,
IČO: 34487271 Mierová 1, 97613 Slovenská Ľupča | 120.00 € | 27.10.2017 | ||
| 450/2017 | Faktúra za telekomunikačné služby - ET Štúrova, MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 29.70 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 29.70 € | 27.10.2017 | ||
| 449/2017 | Faktúra za kuchynský odpad ŠJ Nábrežná, ŠJ Štúrova, ŠJ Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur, | |||
| INTA, s.r.o.,
IČO: 34129863 Rybárska 758 18, 91101 Trenčín | 115.20 € | 17.10.2017 | ||
| 448/2017 | Faktúra za kancelárske potreby - tonery - ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 69.46 Eur, | |||
| Rybár Ondrej - NETRON,
IČO: 37325159 Tekovská 2035 10, 95301 Zlaté Moravce | 69.46 € | 17.10.2017 | ||
| 447/2017 | Faktúra za výkon funkcie bezpečnostného technika za 3 Q Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, | |||
| Oslanec Jozef,
IČO: 47084545 Vyhne 415, 96602 Vyhne | 120.00 € | 17.10.2017 | ||
| 446/2017 | Faktúra za učebné pomôcky a hračky - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 63.10 Eur, | |||
| STIEFEL EUROCART ,
IČO: 31360513 Ružinovská 1 A, 82102 Bratislava-Ružinov | 63.10 € | 17.10.2017 | ||
| 445/2017 | Učebné pomôcky a hračky - predškoláci - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, | |||
| NOMILAND s.r.o.,
IČO: 36174319 Magnezitárska 11, 04445 Bačkovík | 6.00 € | 17.10.2017 | ||
| 444/2017 | Školské ovocie - ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, | |||
| Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 33.19 € | 17.10.2017 | ||
| 443/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 106.81 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 106.81 € | 17.10.2017 | ||
| 442/2017 | Faktúra za distribúciu elektriny - nedoplatok ET Kolibská Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.01 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s,,
IČO: 36403008 Republiky 5, 01001 Žilina | 26.01 € | 17.10.2017 | ||
| 441/2017 | faktúra za skrinky pre deti do chodby- ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, | |||
| Krúpa Dalibor,
IČO: 43786987 Banícka 12, 96801 Nová Baňa | 132.00 € | 13.10.2017 | ||
| 440/2017 | POtraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 2.74 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 2.74 € | 11.10.2017 | ||
| 439/2017 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 55.84 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 55.84 € | 11.10.2017 | ||
| 438/2017 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 25.43 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 25.43 € | 11.10.2017 | ||
| 437/2017 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 18.49 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 18.49 € | 11.10.2017 | ||
| 436/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 88.29 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 88.29 € | 11.10.2017 | ||
| 435/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 142.49 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 142.49 € | 11.10.2017 | ||
| 434/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 130.50 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 130.50 € | 11.10.2017 | ||
| 433/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 13.91 € | 11.10.2017 | ||
| 432/2017 | Faktúra za servisné služby MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, | |||
| DATALAN, Bratislava,
IČO: 35810734 Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 15.60 € | 11.10.2017 | ||
| 431/2017 | Faktúra za ost. potreby a kancelárske potreby MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 72.59 Eur, Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.66 Eur, | |||
| OFFICE DEPOT,
IČO: 36192384 Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov | 84.25 € | 11.10.2017 | ||
| 430/2017 | Faktúra za kancelárske potreby a ostatné potreby - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 76.34 Eur, | |||
| OFFICE DEPOT,
IČO: 36192384 Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov | 76.34 € | 11.10.2017 | ||
| 429/2017 | Faktúra za telekomunikačné služby ET Štúrova, ET Kolibská, MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 66.30 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 66.30 € | 11.10.2017 | ||
| 428/2017 | Faktúra za dátove služby - NB sieť ET Kolibská, ET Štúrová Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur, | |||
| Klačko Radúz, Ing - RAKL,
IČO: 33993335 Železnčný rad 91 23, 96801 Nová Baňa | 23.08 € | 11.10.2017 | ||
| 427/2017 | Faktúra za zemný plyn - ET Štúrova, MŠ Nábrežná, ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 970.00 Eur, | |||
| SPP, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava-Nové Mesto | 970.00 € | 11.10.2017 | ||
| 426/2017 | faktúra za kontrolu hasiasich prístrojov - MŠ Nábrežná, ET Kolibská, ET Štúrova Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 84.50 Eur, | |||
| Benčaj Marián - PYROMA,
IČO: 46663398 J.Gagarina 734 8, 96901 Banská Štiavnica | 84.50 € | 11.10.2017 | ||