Nová Baňa 
Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 365/2017 | Faktúra za telekomunikačné služby MŠ Nábrežná, MŠ Kolibská, MŠ Štúrová Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 105.35 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 105.35 € | 5.9.2017 | ||
| 364/2017 | Faktúra za údržbu priestorov - ET Kolibská Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 7739.46 Eur, | |||
| NOVMALT,
IČO: 36034061 Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica | 7739.46 € | 5.9.2017 | ||
| 363/2017 | Faktúra za opravu priestorov - ET Kolibská Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 13788.73 Eur, | |||
| NOVMALT,
IČO: 36034061 Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica | 13788.73 € | 5.9.2017 | ||
| 362/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 5.00 € | 5.9.2017 | ||
| 361/2017 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 69.04 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 69.04 € | 5.9.2017 | ||
| 360/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 27.36 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 27.36 € | 5.9.2017 | ||
| 359/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 260.68 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 260.68 € | 5.9.2017 | ||
| 358/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: 1.000000 ks, Suma položky 359.02 Eur, | |||
| Bohuš Šesták - veľkosklad ,
IČO: 30109809 Vodárenská 343 2, 92401 Galanta | 359.02 € | 5.9.2017 | ||
| 357/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 580.21 Eur, | |||
| Bohuš Šesták - veľkosklad ,
IČO: 30109809 Vodárenská 343 2, 92401 Galanta | 580.21 € | 5.9.2017 | ||
| 356/2017 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 344.50 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 344.50 € | 5.9.2017 | ||
| 355/2017 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 104.53 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 104.53 € | 5.9.2017 | ||
| 354/2017 | Faktúra za pracovné oblečenie a obuv - ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 226.56 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 226.56 € | 30.8.2017 | ||
| 353/2017 | Faktúra za pracovné oblečenie - MŠ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 33.20 € | 30.8.2017 | ||
| 352/2017 | Faktúra za pracovné odevy a obuv - ŠJ Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 226.56 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 226.56 € | 30.8.2017 | ||
| 351/2017 | Faktúra za pracovné odevy a obuv - MŠ Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 92.90 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 92.90 € | 30.8.2017 | ||
| 350/2017 | Faktúra za pracovné odevy a obuv - ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 309.95 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 309.95 € | 30.8.2017 | ||
| 349/2017 | Faktúra za pracovné odevy - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur, | |||
| Blichár ,
IČO: 17798281 Fraňa Kráľa 846/20, 96681 Žarnovica | 99.60 € | 30.8.2017 | ||
| 348/2017 | Faktúra za materiál a potreby pre predškolákov - MŠ Štúrova, kancelárske potreby - MŠ Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 351.94 Eur, | |||
| NUGGET,
IČO: 30174732 Bernolákova 1, 96801 Nová Baňa | 351.94 € | 24.8.2017 | ||
| 347/2017 | Faktúra za vodné, stočné, zrážkovú vodu - MŠ a ŠJ Štúrova Položky: Spotreba energie - voda, 1.000000 ks, Suma položky 218.32 Eur, Zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 33.28 Eur, | |||
| Stredoslovenská vod. spoločnosť, Banská Bystrica,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 251.60 € | 24.8.2017 | ||
| 346/2017 | Faktúra za vodné, stočné a zrážkovú vodu - MŠ a ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba energie - voda, 1.000000 ks, Suma položky 529.95 Eur, Zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 250.35 Eur, | |||
| Stredoslovenská vod. spoločnosť, Banská Bystrica,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 780.30 € | 21.8.2017 | ||
| 345/2017 | Faktúra za vodné- MŠ a ŠJ Kolibská Položky: Spotreba energie - voda, 1.000000 ks, Suma položky 120.90 Eur, | |||
| Stredoslovenská vod. spoločnosť, Banská Bystrica,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 120.90 € | 21.8.2017 | ||
| 344/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 40.18 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 40.18 € | 18.8.2017 | ||
| 343/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 17.17 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 17.17 € | 18.8.2017 | ||
| 342/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 66.05 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 66.05 € | 18.8.2017 | ||
| 341/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 140.04 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 140.04 € | 18.8.2017 | ||
| 340/2017 | Faktúra za mobilné telefóny - MŠ Nábrežná, MŠ Štúrova Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 29.74 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 29.74 € | 18.8.2017 | ||
| 339/2017 | Faktúra za odber kuch. odpadu ŠJ Štúrova Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur, | |||
| INTA, s.r.o.,
IČO: 34129863 Rybárska 758 18, 91101 Trenčín | 9.60 € | 18.8.2017 | ||
| 338/2017 | Faktúra za distribúciu elektriny - preplatok, MŠ kolibská Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky -34.82 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s,,
IČO: 36403008 Republiky 5, 01001 Žilina | -34.82 € | 18.8.2017 | ||
| 337/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 138.09 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 138.09 € | 18.8.2017 | ||
| 336/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 255.67 Eur, | |||
| Bohuš Šesták - veľkosklad ,
IČO: 30109809 Vodárenská 343 2, 92401 Galanta | 255.67 € | 18.8.2017 | ||