Nová Baňa 
Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 395/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 94.53 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 94.53 € | 25.9.2017 | ||
| 394/2017 | Faktúra preplatok el.energie ET Kolibská Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky -48.78 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s,,
IČO: 36403008 Republiky 5, 01001 Žilina | -48.78 € | 20.9.2017 | ||
| 393/2017 | Faktúra za vybavenie priestorov - ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 940.50 Eur, | |||
| NOMILAND s.r.o.,
IČO: 36174319 Magnezitárska 11, 04445 Bačkovík | 940.50 € | 18.9.2017 | ||
| 392/2017 | Faktúra za lavičky - ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 176.00 Eur, | |||
| Beňo Dušan - SPOL,
IČO: 37147374 Hrabičov 261, 96678 Hrabičov | 176.00 € | 18.9.2017 | ||
| 391/2017 | Faktúra za čistiace prostriedky ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 131.28 Eur, | |||
| BRAINCOM,
IČO: 36057401 Školská 40, 96801 Nová Baňa | 131.28 € | 18.9.2017 | ||
| 390/2017 | Faktúra za čistiace prostriedky MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 149.50 Eur, | |||
| Drogéria- Farby-laky ,
IČO: 33997446 Osvety 4/4 14, 96801 Nová Baňa | 149.50 € | 18.9.2017 | ||
| 389/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 114.72 Eur, | |||
| AG FOODS, Pezinok,
IČO: 34144579 Moyzesova 10, 90201 Pezinok | 114.72 € | 18.9.2017 | ||
| 388/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 91.48 Eur, | |||
| Bohuš Šesták - veľkosklad ,
IČO: 30109809 Vodárenská 343 2, 92401 Galanta | 91.48 € | 18.9.2017 | ||
| 387/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 263.43 Eur, | |||
| EDEN ,
IČO: 34789871 Priemyselná 2443, 96301 Krupina | 263.43 € | 18.9.2017 | ||
| 386/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 65.32 Eur, | |||
| Bohuš Šesták - veľkosklad ,
IČO: 30109809 Vodárenská 343 2, 92401 Galanta | 65.32 € | 18.9.2017 | ||
| 385/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 128.31 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 128.31 € | 18.9.2017 | ||
| 384/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 4.80 € | 18.9.2017 | ||
| 383/2017 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 79.32 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 79.32 € | 18.9.2017 | ||
| 382/2017 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 32.35 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 32.35 € | 18.9.2017 | ||
| 381/2017 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 15.16 Eur, | |||
| K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 15.16 € | 18.9.2017 | ||
| 380/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 61.68 Eur, | |||
| ASTERA, s. r. o.,
IČO: 36238091 Stromová 5, 91101 Trenčín | 61.68 € | 18.9.2017 | ||
| 379/2017 | Ovocie, zelenina ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 270.54 Eur, | |||
| K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 270.54 € | 12.9.2017 | ||
| 378/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: 1.000000 ks, Suma položky 143.46 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 143.46 € | 12.9.2017 | ||
| 377/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 279.48 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 279.48 € | 12.9.2017 | ||
| 376/2017 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 77.94 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 77.94 € | 12.9.2017 | ||
| 375/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 104.16 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 104.16 € | 12.9.2017 | ||
| 374/2017 | Faktúra za služby - MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | |||
| ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.,
IČO: 46896121 Tekovská Breznica 698, 96652 Tekovská Breznica | 24.00 € | 12.9.2017 | ||
| 373/2017 | Faktúra za servisné služby MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, | |||
| DATALAN, Bratislava,
IČO: 35810734 Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 15.60 € | 12.9.2017 | ||
| 372/2017 | Faktúra za revíziu a opravu bezp. systému - MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur, | |||
| Budinský Ján, EZS - SERVIS Budinský, Montáž a servis zabezp.zariadení a CCTV,
IČO: 14209314 Borošova 391 5, 96801 Nová Baňa | 114.00 € | 12.9.2017 | ||
| 371/2017 | Faktúra za zástavy - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 37.02 Eur, | |||
| 2U spol.s.r.o.,
IČO: 17315786 Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava-Ružinov | 37.02 € | 8.9.2017 | ||
| 370/2017 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 816.74 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 816.74 € | 7.9.2017 | ||
| 369/2017 | Faktúra za internet - NB sieť - ET kolibská a ET Štúrova 09/2017 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur, | |||
| Klačko Radúz, Ing - RAKL,
IČO: 33993335 Železnčný rad 91 23, 96801 Nová Baňa | 23.08 € | 5.9.2017 | ||
| 368/2017 | Faktúra za koberec - ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur, | |||
| KITEX spol.s.r.o,
IČO: 36645125 Pražská 16, 96001 Zvolen | 420.00 € | 5.9.2017 | ||
| 367/2017 | faktúra za výrobu, montáž medzistien na WC - MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur, | |||
| Herko Marek, Ing. - Stolárstvo,
IČO: 47405422 Horné Hámre 329, 96801 Horné Hámre | 290.00 € | 5.9.2017 | ||
| 366/2017 | Faktúra za zemný plyn MŠ Nábrežná, ŠJ Nábrežná, MŠ Štúrova Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 970.00 Eur, | |||
| SPP, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava-Nové Mesto | 970.00 € | 5.9.2017 | ||